Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2017, pkt. 32:

Taget til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på godt 3,7 millioner kroner, mens der p.t. er et forventet mindreforbrug på 2,2 millioner kroner på specialundervisningsområdet. Mindreforbruget på specialundervisningen skal dog tages med et vis forbehold.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på godt 1,5 mio. kr - og i dette tal er merforbruget for 2016 for særlige dagtilbud ikke medregnet.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio marts 2017:

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,7 millioner kroner. Dertil kommer, at der afventes stillingtagen til merforbruget for 2016.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området.

Det forventede mindreforbrug på specialområdet forventes at være på næsten 2,2 mio. kroner. Dette mindreforbrug skal dog fortsat tages med forbehold, da der stadig er enkelte uafklarede visitationer for kommende skoleår - især i forhold til de elever, der er i specialtilbud udenfor kommunen.  

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2017 svarende til budgettet.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2017 et budget på 66,4 mio. kr. Der forventes en overførsel på 1 mio. kr. som følge af mindreforbrug i regnskab 2016.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 58,3 mio. kr., dermed er der 8,1 mio. kr. tilbage af budgettet for 2017, som skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,6 mio. kr., hvormed forventet tilgang for resten af året er nedskrevet med tilsvarende beløb. Ændringen omfatter følgende:

Tilgang: 0,2 mio. kr.

Afgang: 0 kr.

Ændringer i eksisterede: 0,4 mio. kr.