Forvaltningen indstiller, at børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2017, der kan holdes inden for budgettet eksklusiv forventet overførsel fra 2016.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i  2017 et budget på 66,4 mio. kr. Der forventes derudover en overførsel på 1 mio. kr. som følge af mindreforbrug i regnskab 2016. Til sammenligning var budgettet i 2016 på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 57,7 mio. kr. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år disponeret 55,9 mio. kr. samlet.

Der er 8,7 mio. kr. tilbage af budgettet for 2017, som skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år 11,3 mio. kr. tilbage af budgettet, men der var så til gengæld disponeret færre udgifter.

Regnskab 2016 viser et nettoforbrug på 66 mio. kr. i forhold til regnskab 2015 er det en stigning på 2,6 mio. kr. Regnskabsresultatet ligger tæt på de disponerede udgifter præsenteret for december, så disponeringsregnskabet for 2016 er retvisende. I forhold til budgettet er der en afvigelse på 1,6 mio. kr. i mindreforbrug. I henhold til overførselsreglerne forventes en overførsel til 2017 på 1 mio. kr.

I forbindelse med regnskab 2016 er refusionen for særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet endeligt opgjort. Der var i 2016 28 sager som opfyldte kriterierne for særligt dyre enkeltsager. I 2015 var der 26 sager. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på børne- og ungeområdet er, at udgifterne er over 750.000 kr. årligt (2016-niveau). Der er 25% refusion for udgifter der ligger over 750.000 kr. og 50% refusion for udgifter der ligger over 1.510.000 kr.  

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.