Forvaltningen indstiller,

at	Børne- og Ungdomsudvalget godkender licitationsresultatet.
at	Børne- og Ungdomsudvalget bevilliger 0,2 mio. ekstra til renovering af madkundskabslokalet fra restbeløb til løbende renovering af skoler.
at	Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til ØK og byråd at frigive den oprindelige budgetramme på 1,0 mio. kr. samt ekstrabevilling på 0,2 mio. kr., så der samlet frigives 1,2 mio. kr. til renovering af madkundskabslokalet på Skørping Skole.

Der blev på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 10. juni 2015 afsat en ramme på 1 mio. kr. til renovering af madkundskabslokalet på Skørping Skole.

Der indstilles et samlet anlægsbudget på 1,35 mio. kr. for renovering af madkundskabslokale på Skørping Skole.

Skørping Skole medfinansierer byggeprojektet med 150.000 kr. af overskud på driftbudgettet for 2016. Forvaltningen indstiller, at de sidste 200.000 kr. finansieres af restbeløb fra pulje til løbende opsamling på skoler overført fra 2016. 

Onsdag d. 8. februar 2017 blev der afholdt licitation i fagentreprise for renovering af madkundskabslokale på Skørping Skole.

Herunder er en oversigt over laveste bydende fagentreprenører:

·  Tømrerentreprisen – SøbroByg

·  Gulventreprisen – Aalborg Gulvservice ApS

·  VVS-entreprisen – Skørping VVS ApS

·  EL-entreprisen – EL-installationsfirmaet Ejby & Jakobsen A/S

·  Ventilationsentreprisen – Lillegården Ventilation A/S

·  Malerentreprisen – Maler Marie

·  Inventarentreprisen – Skandinavisk Skoleinventar ApS

Med de billigste tilbud fra licitationen indregnet i anlægsbudgettet (bilag), overskrides den samlede budgetramme.

Forvaltningen har sammen med brugerne og rådgiver gransket indkomne tilbud, med henblik på at finde besparelser. Der ér fundet besparelser på projektet, men dog i mindre omfang, og ikke nok til at den samlede budgetramme kan overholdes. Det vurderes, at der ikke kan findes de nødvendige besparelser for at kunne overholde budgetrammen, og samtidig opfylde de krav og behov som faglokalet skal opfylde.

Der er fra starten af processen arbejdet ud fra den overbevisning, at arbejdsstationerne i madkundskabslokalet skulle forblive i umiddelbar nærhed af eksisterende arbejdsstationer. Dette er gjort med henvisning til, at budgettet ikke tillod at tekniske installationer i og under terrændækket skulle flyttes, da dette ville medfører en væsentlig fordyrelse af renoveringen. Dette betyder, at der som udgangspunkt er arbejdet med overflader på lofter, vægge og gulv, samt opdatering af inventar og hvidevarer – der har under hele processen været fuld fokus på økonomien.

Dertil kommer, at der ved fastlæggelsen af budgetrammen for renoveringen muligvis ikke er taget højde for udskiftning af ventilationssystemet der udelukkende forsyner madkundskabslokalet. Denne udskiftning vurderes at være en nødvendighed, da det eksisterende anlæg er af en sådan stand, at det ikke vil være rentabelt at lave en renovering. En renovering af eksisterende ventilationsanlæg vil ikke ændre på, at anlægget fortsat ikke overholder gældende energikrav.  

Den samlede økonomi i indstillingen er på 1,35 mio., som betyder en overskridelse på 0,35 mio. kr.

Under forudsætning af politisk godkendelse, ville der kunne kontraheres med entreprenører i uge 14, og opstart af renoveringen i uge 16.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget

- godkender den udarbejdede moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler 2017-20 med anførte ændringer som arbejdsgrundlag for den videre tilpasning af de fysiske rammer for Rebild Kommunes daginstitutioner og skoler.

Der er fra 2018 budgetteret med henholdsvis 4.0 mio. kr. årligt til moderniseringsplan på daginstitutioner og 4.0 mio. kr. årligt til moderniseringsplan på skoler frem til og med 2020. I 2017 er der desuden afsat 1.500.000 til Suldrup Børnehave og 675.000 til øvrig modernisering. Der er under prioriterede opgaver medtaget 1.5 mio. kr. til Børnehaven Skovhuset, som er midler fra helhedsorienteret energirenoveringspuljen.

Der overføres fra 2016 grundet periodeforskydning, 4.9 mio. kr. fra "moderniseringsplan daginstitutioner" samt 0.8 mio. kr. fra "løbende opsamling - skoler".

Sagsfremstilling d. 1. februar 2017

Arkitekt Gorm Nielsen har fra oktober 2016 til januar 2017, på foranledning af Rebild Kommunes forvaltning, udarbejdet en samlet moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler i Rebild Kommune.

Der er ved registreringsbesøg på skoler og daginstitutioner, afholdt samtaler med institutionens ledelse og andet relevant personale (daglig leder, AMR, pedel, mv.), foretaget en samlet vurdering af institutionens fysiske rammer. Dette sammenholdes med befolkningsprognose 2016 og prognosen for udviklingen i elev- og klassetal, med henblik på en samlet analyse for henholdsvis kapacitets- og pædagogiske behov.

Moderniseringsplanen beskriver behovet for renovering/ombygning/tilbygning af skolernes og daginstitutionernes eksisterende fysiske rammer. Anlægsarbejderne er prioriteret under hensyntagen til anslåede anlægsudgifter. Dette betyder, at der i udgangspunktet er tænkt, at moderniseringsplanen kan realiseres inden for en periode gående fra budgetår 2017 til og med 2020, såfremt det kan gøres inden for budgetrammen for daginstitutioner og skoler. Såfremt det ikke er muligt at indeholde i perioden 2017-20, afventer resterende anlægsarbejder efterfølgende års budgetlægning og prioritering.

Moderniseringsplanen erstatter tidligere udarbejdede renoverings- og/eller moderniseringsplaner for henholdsvis daginstitutioner fra august 2008 og skoler fra oktober 2008.

Prioriterede opgaver på skolerne i budgetperioden 2017 -2020 jf. moderniseringsplanen.

Alle beløb er i t. kr.

SKOLE	2017	2018	2019	2020
BAVNEBAKKESKOLEN		300
KARENSMINDESKOLEN	3.000**	(2.400)
SKØRPING SKOLE	1.000*
SORTEBAKKESKOLEN
HAVERSLEV/RAVNKILDE AFD. HAVER.
HAVERSLEV/RAVNKILDE AFD. RAVNK.
SULDRUP SKOLE
ØSTER HORNUM BØRNEUNIVERS
TERNDRUP SKOLE			1.800	4.000
BAKKEHUSENE - AFD. BÆLUM	6.600*
BAKKEHUSENE - AFD. BLENSTRUP
LÆRINGSCENTER HIMMERLAND		(1.300)	2.200 (1.450)
I ALT	10.600	4.000	4.000	4.000

 * Allerede prioriterede anlægsudgifter hvor processen er i gang.

** Allerede prioriterede anlægsudgifter hvor proces opstartes i 2017.

() Markerer kapacitetsbehov jf. moderniseringsplanen.

Kortfattet beskrivelse af de prioriterede skoleprojekter i 2017:

Karensmindeskolen omfatter tilbygning/renovering af mellemtrinets fløj samt tilbygning af musiklokale, opstartes i 2017, og det forventes at kunne forelægge udvalget en tidsplan for processen i 2. kvartal 2017. Denne tilbygning åbner op for et mere fleksibelt undervisningsområde for mellemtrin, samt anden anvendelse af det tidligere musiklokale.

Skørping Skole omfatter renovering af madkundskabslokale og følger tidsplanen som blev forelagt udvalget d. 9. november 2016. Der indstilles licitationsresultat d. 15.03.2017. Selve renovering er planlagt til at finde sted fra uge 15 til uge 26 i 2017.

Bakkehusene (Bælum børneunivers) omfatter ny tilbygning til skolen, der skal huse nuværende bondegårdsbørnehave. Der arbejdes med 2 forskellige forslag, hvor børne- og ungdomsudvalget skal beslutte hvilken løsning, der skal arbejdes videre med.

Prioriterede opgaver i daginstitutionerne i budgetperioden 2017 -2020 jf. moderniseringsplanen.

Alle beløb er i t. kr.

DAGINSTITUTION	2017	2018	2019	2020
BØRNEHAVEN BAVNEBAKKEN	350**
BØRNEHAVEN SKOVHUSET	2.800** (675)	(4.425)
BØRNEHUSET KRONHJORTEN
BØRNEHAVEN SPIREN				650
BØRNEHUSET TOPPEN	1.100**		(3.400)
BØRNEHAVEN SVANEN				500
BØRNEHUSET SKOVTROLDEN
BØRNEHUSET 100 METERSKOVEN				200
BØRNEHUSET SKOVBJØRNEN
BØRNEHAVEN REGNBUEN
BØRNEHAVEN GRÆSHOPPEN				150
DAGINSTITUTIONEN TUEN			175	1.545
DAGINSTITUTIONEN KLØVERMARKEN				150
BØRNEHAVEN TUMLEHØJ	1.500**			355
ØSTER HORNUM BØRNEUNIVERS
BØRNEHUSET AAVANGEN				450
BAKKEHUSENE - AFD. BÆLUM
BAKKEHUSENE - AFD. BLENSTRUP
I ALT	5.750	4.425	3.575	4.000

* Allerede prioriterede anlægsudgifter hvor processen er i gang.

** Allerede prioriterede anlægsudgifter hvor proces opstartes i 2017

(For Børnehaven Skovhuset er der medtaget 1.500 t. kr. fra helhedsorienteret energirenovering - dette er med forbehold for, at økonomiudvalget udmønter beløbet d. 08.02.2017. Resterende af de 2.8 mio. kr. dækker over 625 t. kr. der tidligere er prioriteret, samt 675 t. kr. der er prioriteret i moderniseringsplanen 2017) .

() Markerer kapacitetsbehov jf. moderniseringsplanen.

Kortfattet beskrivelse af de prioriterede daginstitutionsprojekter i 2017:

Børnehaven Bavnebakken omfatter renovering af toiletter, opstartes i 2017, og det forventes at kunne forelægge udvalget en tidsplan for processen i 2. kvartal 2017.

Børnehaven Skovhuset omfatter ombygning, energirenovering og udvidelse af institutionens kapacitet fra den nuværende normering på 57 børnehavebørn til en nomering på 78 børnehavebørn, eller 60 børnehavebørn og 15 småbørn - som der alternativt lægges op til i moderniseringsplanen. Småbørnsgruppen i Skovhuset vil lette kapacitetsudfordringen for småbørn i Støvring Nord og øge fleksibiliteten for anvisning af småbørn, så udfordringen, som kan opstå i overgangen fra småbørn til børnehave, reduceres i Støvring Nord. Det forventes, at kunne forelægge udvalget en tidsplan for processen i 2. kvartal 2017.

Børnehuset Toppen, som i 2017 omfatter om- og tilbygning ved toiletter og garderober, opstartes i 2017, og det forventes, at kunne forelægge udvalget en tidsplan for processen i 2. kvartal 2017.

Børnehaven Tumlehøj omfatter forbedring af toilet- og puslefaciliteter og opførelse af krybberum, samt 1. etape af udvidelse af grupperum, opstartes i 2017, og det forventes, at kunne forelægge udvalget en tidsplan for processen i 1. kvartal 2017.

Småbørnskapacitet i Støvring 

Prioriteringen som fremgår af moderniseringsplanen viser, at kapacitetsmæssige udfordringer fortrinsvis er i henholdvis Støvring nord og Støvring syd.

I Støvring nord er der udfordringer både i daginstitutioner og i distriktets skole - Bavnebakkeskolen. Det øgede kapacitetsbehov gør sig også gældende i aldersgruppen 0 - 2 årige (småbørn). Derfor bør der i sammenhæng med moderniseringsplanen for daginstitutioner og skoler også ses på kapacitetetsbehovet for småbørn i Støvring nord, inden der opstartes anlægsarbejder.

I Støvring syd er kapacitet kun en udfordring for daginstitutionerne, også her gælder udfordringen ligeledes småbørnene. Kapacitetsbehovet der gør sig gældende for Bavnebakkeskolen, foreslås bl.a. løst ved at minimere presset på udskolingen, som jf. moderniseringsplanen kunne gøres ved at gøre Karensmindeskolen til overbygning for Øster Hornum Børneunivers.

I sammenhæng med ovenstående udfordringer med småbørnskapaciteten i Støvring igangsætter forvaltningen analyse af, om der ved gennemførelse af moderniseringsplanen er oprettet tilstrækkelig kapacitet for småbørn i en årrække. Analysen fremlægges for udvalget i 2. kvartal 2017.
 

Læringscenter Himmerland 

Læringscenter Himmerland i Skibsted fremgår i moderniseringsplanen med kapacitetsudfordringer i specialbørnehaven. Det var dog en forudsætning for oprettelse af et specialiseret dagtilbud, at udgifter til bygninger,rengøring, ledelse og administration kunne rummes inden for skolens budget. Der arbejdes med at finde en alternativ løsning til bygningudvidelsen i specialbørnehaven.

Børnehuset Skovbjørnen

Børnehuset Skovbjørnen i Skørping fremgår også af moderniseringsplanen. Bygningen udlejes til Rebild Kommune af Himmerland Boligforening.

Lejekontrakten for Børnehuset Skovbjørnen udløber d. 1/1-2018. Lejemålet kan opsige med 6 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned. Således til opsigelse senest d. 1/7-2017.

Byggeteknisk vurderes bygningen ikke at være tidssvarende. Det høje varmeforbrug og de kolde gulve indikerer, at bygningen bør gennemgå en gennemgribende renovering såfremt den ønskes fastholdt som daginstitution.

Alternativt kan det overvejes at etablere en ny institution i andre mere egnede bygninger eller som nybyggeri.

Rebild Kommune har siden 4. kvartal 2016 været i dialog med boligforeningen omkring flere mulige scenarier vedrørende fremtid brug og huslejeniveau.

Sagen fremstilles for Børne- og Ungdomsudvalget 2. kvartal 2017.

Opsummering ikke igangsatte sager til udvalg 2017 inddelt kvartalsvis:

Børnehaven Tumlehøj 1. kvartal 2017.

Børnehaven Skovhuset 2. kvartal 2017.

Børnehaven Toppen 2. kvartal 2017.

Karensmindeskolen 2. kvartal 2017.

Børnehaven Bavnebakken 2. kvartal 2017.

Børnehuset Skovbjørnen 2. kvartal 2017.

Økonomi

Der er fra 2018 budgetteret med henholdsvis 4.0 mio. kr. årligt til moderniseringsplan på daginstitutioner og 4.0 mio. kr. årligt til moderniseringsplan på skoler frem til og med 2020. I 2017 er der desuden afsat 1.500.000 til Suldrup Børnehave og 675.000 til øvrig modernisering. Der er under prioriterede opgaver medtaget 1.5 mio. kr. til Børnehaven Skovhuset, som er midler fra helhedsorienteret energirenoveringspuljen - det forudsættes at disse udmøntes i 2017 af ØK d. 08.02.2017.

Der er i moderniseringsplanen taget højde for allerede prioriterede opgaver på området, som er planlagt til proces i 2017.

Der overføres fra 2016 grundet periodeforskydning, 4.9 mio. kr. fra "moderniseringsplan daginstitutioner" samt 0.8 mio. kr. fra "løbende opsamling - skoler".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget  

- godkender den udarbejdede moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler 2017-20 som grundlag, for den videre tilpasning af de fysiske rammer for Rebild Kommunes daginstitutioner og skoler.

- godkender prioritering jf. moderniseringsplanen for daginstitutioner og skoler 2017. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2017, pkt. 25

Drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen igen på kommende møde. Forvaltningen udarbejder nærmere analyse af de kommende års forventede kapacitetsbehov i særligt Støvring og Skørping. Udvalget ønsker desuden løsningsmuligheder i forhold til forslag i moderniseringsplanen i Skørping, Støvring og Nørager yderligere belyst.

Sagen genoptages i henhold til beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 1. februar 2017.

Fortsat sagsfremstilling

Forvaltningen har jf. beslutning på seneste møde udarbejdet nærmere analyser af de kommende års forventede kapacitetsbehov i særligt Støvring og Skørping. Disse analyser fremgår af punkt 33 og 34 på dagens møde. Af disse punkter fremgår også løsningsmuligheder i forhold til forslag i moderniseringsplanen i Støvring og Skørping med fokus på 0-5 års området. Særligt løsningsforslag på 0-5 års området i Støvring medfører en ændring af rækkefølgen for nogle af forslagene i moderniseringsplanen for daginstitutioner. Dertil kommer, at der på byrådsmødet d. 16. februar 2017 er frigivet økonomi til etablering af småbørnspladser på hhv. Spiren og Rafns Allé.

Nedenfor fremgår en oversigt over budget og udmøntning af disponible midler 2017-19, som afspejler ændret rækkefølge jf. sag nr. 34. Der er ikke foretaget ændringer i budget for 2020 i forhold til sagsfremstilling d. 1. februar 2017.

Udvalget bad på mødet d. 1. februar 2017 også om, at løsningsmuligheder i forhold til forslag i moderniseringsplanen i Nørager blev yderligere belyst. Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med kontraktholdere i såvel børnehave som skole i Nørager og gjort opmærksom på forslag i moderniseringsplanen. Kontraktholderne vil nu drøfte forslagene nærmere med egen betyrelse.

 

 På skoleområdet medfører analyserne i Skørping og Støvring ikke på nuværende tidspunkt ændringer i prioriteringer i moderniseringsplan eller i forvaltningens indstilling til mødet d. 1. februar 2017.

Forvaltningen har efter møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 1. februar 2017 modtaget en henvendelse fra bestyrelsen for Børnehuset Åvangen (vedlagt som bilag). Bestyrelsen ønsker bevilling til legepladsfaciliteter til småbørnsgruppen. Forvaltningen henviser til nuværende praksis, hvor daginstitutionerne finansierer udstyr til legeplads af egne budgetter. Specifikt for Børnehuset Åvangen vil den nye tildelingsmodel, såfremt det anbefalede forslag vedtages, give institutionen en noget bedre økonomi end i dag.