Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning

Der er et forventet merforbrug for særlige dagtilbud på lidt over 6 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der er et forventet merforbrug på lidt over 0,5 mio. kr. på specialundervisning.  

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på lige knap 6,7 mio.kr.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (senest har der været i maj).

Disponeringsregnskabet for september 2017: 

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Med den nye tildelingsmodel, der er trådt i kraft 1. august 2017, er midlerne til specialundervisning for de enkelte skolers egne elever (i kommunens egne specialklasser) lagt ud til skolerne. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler (opholdssteder med integreret undervisning), Institutionen i Rold Skov, Læringscenter Himmerland samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede budget, samt hvordan midlerne fordeles jf. visitationerne på området, ultimo september måned.

Det forventede merforbrug på specialundervisning forventes pt. at være på lidt over 0,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt en tilgang som er mindre end 3 mio. kr. resten af året, og det indikerer et lille mindreforbrug på området.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i år et budget på 67,4 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 64,5 mio. kr. Dermed er der knap 3 mio. kr. tilbage af budgettet til at dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført forventet stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,3 mio. kr., forventet tilgang for resten af året er nedskrevet med tilsvarende beløb.

Ændringerne omfatter følgende:

Tilgang: +0,6 mio. kr. fordelt på 6 nye indsatser

Afgang: -0,5 mio. kr. på 1 indsats

Ændringer i eksisterede: +0,2 mio. kr. fordelt på 26 indsatser