Forvaltningen indstiller:

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 167:

Indstilles godkendt.

I forbindelse med den årlige forhandling mellem regeringen og KL om kommunernes økonomiske rammer, foretages der en midtvejsvurdering af indeværende år. Såfremt der er særlige forhold og større afvigelser, reguleres kommunenes tilskud i indværende år. I den netop indgået økonomiaftale for 2021 er regeringen og KL enige om, at der foretages en midtvejsregulering af kommunernes tilskud vedrørende 2020 på 1,9 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter tæt resten af året.

Midtvejsreguleringen på 1,9 mia. kr. består af en nedjustering af skønnet pris- og lønudviklingen på -1,022 mia. kr. og en forventet stigning i overførselsesindkomster på 2,893 mia. kr. For Rebild Kommune betyder det ca. -5,1 mio. kr. på pris- og lønudvikling og 14,5 mio. kr. på overførsler.

Den lovbestemte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 er opgjort til 5,5 mia. kr. på landsplan, Rebild Kommunes andel heraf er endu ikke udmeldt. Beskæftigelsestilskuddet beregnes i forhold til den faktiske ledighed i kommunerne. Da ledigheden i Rebild Kommune er lavere end landsgennemsnittet, vil Rebilds andel af de 5,5 mia. kr. også blive mindre end den normale landsandel på ca. 0,5 %. Rebild Kommunes andel forventes at blive omkring 15-20 mio. kr.

Pris- og lønudvikling:

Udviklingen i priser og lønninger vurderes nu at blive mindre end forventet i aftalen om kommunernes økonomi for 2020. De største afvigelser ses især på priser, hvor der i aftalen var forventet en stigning på 1,98 %, men nu vurderes der en stigning på 1,06 %. Rebild Kommunes andel er på ca -5,1 mio. kr. I økonomiaftalen for 2020 er der anvendt de forventede prisfremskrivning pr. maj måned.

I Rebild Kommune har vi anvendt de fremskrivningsprocenter, der blev udmeldt i september 2019, disse var nedjusteret i forhold til aftaleniveauet for 2020. Det betyder, at femskrivningen i Rebild Kommune stort set svarer til de nye skøn for løn- og prisudvikling, samlet er budgetterne i Rebild fremskrevet med ca. 0,5 mio. kr. for lidt (0,04%). En evt. regulering i 2020 vil betyde, at alle takster skal reguleres. Forvaltningen anbefaler at der på denne baggrund ikke fortages regulering i 2020.

Justeringen af fremskrivningen i 2020 bliver indregnet i 2021, således at den samlede fremskrivning på de enkelte arter svarer til de reelle forventninger.

Overførsler:

På overførsler forventes der stigninger på en række områder, samt en generel stigning i førtidspensioner samt seniorpension, en ydelse der først er indført efter budget 2020 vedtagelsen. Hertil kommer coronakrisen, der forventes at give stigende udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge. Det er forventningen at midtvejsreguleringen på ca. 14,5 mio. kr. stort set vil svare til merudgifterne på overførsler ekskl. forsikrede ledige.

Beskæftigelsestilskud:

På forsikrede ledige har har der i løbet af efterår/vinter været stigende ledighed, hertil kommer coronakrisen med ledige til følge. For Rebild Kommune er billedet det samme, der forventes merudgifter dels som følge af en stigning der sås allerede i slutningen af 2019 og dels som følge af ledighed grundet coronakrisen. Det er forventningen, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil svare til stigningen i ledigheden i Rebild Kommune.

For overførselsområderne og ledige kan det overvejes, om der allerede nu skal tilføres budgetmidler svarende til ovenstående reguleringer, eller der ventes til en senere økonomivurdering i lighed med den praksis, der normalt anvendes (§40 - bevilling). Det anbefales, at en evt. tillægsbevilling afventer en senere økonomivurdering, hvor hele Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet indstiller Nødstyre Byrådets beslutning af 22. april godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 166:

Indstilles godkendt.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 100,9 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 78,8 mio. kr. til 2020.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 10,4 mio. kr., som primært vedrører Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning og Flytning af BH Kløvermarken i Ravnkilde.

På kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 17,3 mio. kr., som primært vedrører halprojekter og halvedligeholdelse, 100 personers sal i Skørping, Højskolen 1. sal renovering og Stubhuset om-/tilbygning.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr., som primært vedrører Akutcenter/Sundhedscenter/akutpladser og servicearealer.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,4 mio. kr., som bl.a. vedrører Cykelsti-projekterne Nibevej, Hanehøjvej og Hellum - Skørping. Herudover vedrører det Klimastrategi, Klepholmbroen, Brorenoveringer, Overgang Hobrovej, Støvring Ådale, etape 1 - projektering samt en række mindre projekter. På Køb/Salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et netto overskud på 22,4 mio. kr. som tilfalder kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. Ny administrationsbygning i Nørager, Digitaliseringspulje og Helhedsorienteret energi-/bygningsrenovering.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2020 bliver 78,8 mio. kr. højere.

Byrådet - nødstyre 2020, 22. april 2020, pkt. 32:

Godkendt.