Center Familie og Handicap forventer et udgiftsniveau som svarer til korrigeret budget og eventuelt med et lille mindreforbrug.

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 65,0 mio. kr., inkl. overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 62,1 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. til objektiv finansiering af sikrede institutioner og social tilsyn nord.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 64 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 62,2 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering. Der er 1 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,15 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 0,15 mio. kr.

Center Familie og Handicaps forventning til regnskabsresultatet er lige nu et udgiftsniveau svarende til korrigeret regnskab, måske endda med et lille mindreforbrug, fordi vi nu er så langt henne på året, at det bør være begrænset hvor meget nye indsatser belaster 2015 regnskabet.

Stigningen på 0,15 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

• Tilgange på baggrund af nye bevillinger på 0,11 mio. kr., som bl.a. omfatter:

o  1 plejefamilieanbringelse: 0,05 mio. kr.

o  2 aflastningsordninger: 0,06 mio. kr.

• Ophørte indsatser på samlet -0,3 mio. kr.

• Ændringer i eksisterende indsatser på samlet 0,34 mio. kr., som bl.a. omfatter:

o  3 forlængelser af anbringelser ved plejefamilie: 0,34 mio. kr. 

o  Øvrige ændringer af eksisterende indsatser på samlet: 0,2 mio. kr.

o Større forventet indtægt i refusion på særligt dyr enkeltsag: -0,2 mio. kr.