Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der et korrigeret budget på 65,0 mio. kr., inkl. overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 62,1 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. til objektive finansiering af sikrede institutioner og social tilsyn nord.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 62,3 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 60,4 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektive finansiering. Der er 2,7 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.
Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,4 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 0,4 mio. kr.
Center Familie og Handicap vurderer på nuværende tidspunkt, det er usikkert om 2,7 mio. kr. er nok til dækning af tilgange og ændringer for resten af året. Usikkerheden skyldes potentielle anbringelsessager, hvor indsatsen ikke er afgjort og dermed heller ikke udgifterne. Forventningen til regnskabsresultatet er derfor lige nu 0-1 mio. kr. i merforbrug.
Stigningen på 0,4 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse dækker over:
- Tilgange på baggrund af nye bevillinger på 0,4 mio. kr., som bl.a. omfatter:
- 1 plejefamilieanbringelse: 0,2 mio. kr.
- 1 kontaktpersonordning: 0,1 mio. kr.
- Ophørte indsatser på samlet -0,1 mio. kr.
- Ændringer i eksisterende indsatser på samlet 0,1 mio. kr.
Udskriv
Læs højt