Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byråd anbefaler:

1. at budget 2023 samt overslagsår 2024 - 2026 godkendes med baggrund i budgetaftalen.
2. at takstkataloget for 2023 godkendes jfr. anden sag på dagsordenen
3. at forvaltningen bemyndiges til, at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide aktiver.

De samlede konsekvenser for kassebeholdningen af budgettet fremlagt til 1. behandling er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1: Kassehenlæggelser i budget ved 1. behandling

Byrådet har den 22. august afholdt budgetseminar, hvor budgettet blev drøftet. Siden har budgettet været sendt i høring, der er afholdt sonderingsmøder mellem borgmesteren og alle partier i byrådet, samt afholdt tre forhandlingsmøder. Der er indgået aftale om budgettet d. 29. september 2022.

Budgettet indeholder blandt andet følgende forudsætninger for budget 2023, som er uændret i forhold til budget 2022;

1. Udskrivningsprocent = 25,33 %
2. Kirkeskatteprocent = 1,20 %
3. Grundskyldspromille produktionsjord = 7,200 promille
4. Grundskyldspromille øvrige ejendomme = 26,086 promille
5. Dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme = 13,045 promille, for andre offentlige ejendomme = 12,07 promille og offentlige ejendommes forskelsværdi = 5 promille
6. Statsgaranti
7. Øvrige ændringer fremgår af det vedhæftede budgetforlig

Budgetaftale og ti-årige investeringsoversigt er vedlagt. Hovedoversigt eftersendes eller medbringes på mødet.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen