Budgetaftalen for 2020 - 2023 indeholder en række beslutninger indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område. Nedenfor er der indsat en oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf. Det fremgår således, om beslutningen kan udmøntes administrativt af forvaltningen eller om der skal være en yderligere politisk behandling inden udmøntning.
|
Beslutning
|
Beløb
|
År
|
Udmøntning
|
Bemærkninger
|
|
DRIFT:
|
|
|
|
|
|
Der afsættes 150.000 kr som en ramme i 2020 til etablering af en ny billetplatform i stedet for "Himmerlandsbilletten". De 100.000 kr. af beløbet findes indenfor KFU´s ramme
|
150.000 kr
|
2020
|
Administrativ tilførsel af 50.000 kr.
Politisk udmøntning af 100.000 kr.
|
Politisk drøftelse af rammer og forventninger. Forvaltningen henviser desuden til udvalgets møde d. 25. september 2019, punkt 92, "Formidling af oplevelser"
|
|
Det faste tilskud til forsamlingshusene reduceres fra 37.500 kr. til 30.000 kr. årligt pr. forsamlingshus, i alt 0,165 mio. kr.
|
165.000 kr
|
2020 og frem
|
Administrativ
|
Forvaltningen udmønter via reduktion i udbetaling af tilskud
|
|
Udvalget udmønter en rammebesparelse på 150.000 kr. på andre områder end forslagene i direktionens sparekatalog
|
150.000 kr
|
2020 og frem
|
Politisk
|
Politisk drøftelse af muligheder
|
|
Aftalen med formidlingsportalen Boblberg opsiges med virkning i 2020. Budgettet reduceres med 0,033 mio. i 2020 og fra 2021 med 0,066 mio. kr.
|
33.000 /
66.000 kr.
|
2020 og frem
|
Administrativ
|
Forvaltningen opsiger aftalen. Udgifterne til drift, i alt 66.000 kr. er fordelt mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. KFU´s andel er således 22.000 kr.
|
ANLÆG - INVESTERINGSOVERSIGT I PERIODEN 2020-2023
Forvaltningen gør opmærksom på, at der i perioden 2017-2019 er afsat 4,5 mio. kr. til projekt "100 personers Salen" og i 2019 er der overført 2,6 mio. kr. til Kulturskoleprojektet.
ØVRIGE FORHOLD:
På møderne ultimo september i Kultur- og Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget drøftede udvalgene indgåelse af partnerskab med DGI med henblik på at skabe flere og mere fysisk aktive borgere. Udvalgene besluttede at indgå aftale om partnerskab, under forudsætning af, at finansieringen blev afklaret i forbindelse med budgetforhandlingerne. Budgetaftalen indeholder ikke finansiering til indgåelse af partnerskab.
Økonomi
Økonomi jf. budgetaftalen for 2020 - 2023. Beløbene er indarbejdet i budgettet for perioden
Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2019, pkt. 101:
Kultur- og Fritidsudvalget anmoder forvaltningen om et oplæg til kommende møde på udmøntning af rammebesparelsen samt 100.000 kr. til ny platform.
Der tages udgangspunkt i det forventede økonomiske resultat for området, som fremgår af ØKV3. Udvalget ønsker desuden en oversigt over puljer på udvalgets område.
Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.
Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. december 2019, SAGEN GENOPTAGES
I henhold til beslutningen på udvalgets møde d. 6. november vil forvaltningen på mødet nærmere præsentere oplæg til udmøntning af rammebesparelsen på 150.000 kr. samt 100.000 kr. til ny platform. Oplæg og oversigt over puljer vedlagt som bilag.
Rammebesparelsen på 150.000 kr. foreslås udmøntet på diverse områders fællesudgifter, hvilket generelt vil reducere mulighederne for at yde tilskud til enkeltstående aktiviteter og i øvrigt at håndtere enkeltstående eller permanente opståede udfordringer. I vedlagte bilag er oplistet muligheder for i alt 200.000 kr. Et enkelt af forslagene, på Fritidsrådets pulje, vil kræve høring af Fritidsrådet før endelig beslutning. Forvaltningen foreslår, at udvalget prioriterer 150.000 kr. inden for de i bilaget nævnte områder.
Finansiering af engangsbeløb på 100.000 kr. i 2020 til ny platform foreslås skaffet via forventet mindreforbrug i 2019 på "Kulturelle aktiviteter og tilskud", jvf. vurderingen i ØKV3 for 2019.
Udskriv
Læs højt