På møder i fagudvalgene i henholdsvis marts og april måned var der budgettemadrøftelse på dagsordenen, hvor udvalgene fik en præsentation af budgetgrundlag, budgetproces, budgetmodeller, økonomi nøgletal, proces m.v.

I budgetproceduren for 2020-23 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2020-23.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2018, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2019, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

jf drøftelser

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2020-23 indenfor egne budgetrammer.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 43:

Udvalget ønsker budgetnotat på Fælles Indsats.

 Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 40:

Drøftet.

Udvalget vil gerne have udarbejdet budgetnotater om investeringsmuligheder ift. styrket fastholdelsesindsats på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ungeindsats, herunder erhvervsplaymaker. Derudover vil udvalget gerne have genberegnet budgetnotat om ressourceforløb fra 2018.

Sundhedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 55:

Drøftet.

Børne- og Familieudvalget, 7. maj 2019, pkt. 60:

Drøftet.

Udvalget ønsker notat på budgetudfordring på transport.  

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2019, pkt. 71:

Udvalget drøftede budgetgrundlag og –udfordringer, herunder hvordan udvalget kan fremme dialog om budgetforudsætninger. Udvalget drøftede budgetgrundlag og –udfordringer, herunder hvordan udvalget kan fremme dialog om budgetforudsætninger.

Hermed fremlægges årets 1. økonomivurdering på Kultur og Fritidsudvalgets område.

Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i årets 3 første måneder. Der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser i resten af året.
Der forventes i 2018 et samlet forbrug på 52,7 mio. kr. mens Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budget i alt udgør 52,8 mio. kr. (indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel på 6,2 mio. kr. fra 2018).
Det giver en samlet forventet afvigelse på 0,1 mio. kr. som et mindreforbrug.

Det samlede forventede mindreforbrug på 0,1 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug i forhold til udvalgets korrigerede budget inklusive overførsler.
Årets største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et forventet mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 0,2 mio. kr., et merforbrug vedrørende Naturskolen på 0,1 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende kulturelle tilskud på 0,1 mio. kr., et mindreforbrug på Kultur og Medborgerhuse på 0,1 mio. kr. samt et merforbrug vedrørende kulturskolen på 0,2 mio. kr.For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser for Kultur og Fritidsudvalget henvises til økonomivurderingen der er vedhæftet som bilag til sagen.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.