På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april måned var der budgettemadrøftelse på dagsordenen. Forvaltningen præsenterede udvalgets budgetgrundlag, budgetproces, budgetmodeller, økonomi nøgletal, proces m.v På udvalgets møde d. 8. maj 2019 havde udvalget herefter en indledende budgetdrøftelse.

Til drøftelsen af budgetudfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2018, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt økonomivurderinger for 2019. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019:

Økonomivurderingen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. De største afvigelser i forhold til korrigeret budget for 2019 er et mindreforbrug på lokaletilskud på 0,2 mio. kr., et mindreforbrug på kulturelle tilskud på 0,1 mio. kr., et mindreforbrug på kultur- og medborgerhuse på 0,1 mio. kr., et merforbrug på Kulturskolen på 0,1 mio. kr., samt et merforbrug på Naturskolen på 0,1 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at disse afvigelser udgør periodiske udsving, som vil kunne afvikles inden for udvalgets samlede ramme. Forvaltningen vurderer således, at økonomivurderingen ikke påpeger store/større konkrete budgetudfordringer.

Bevæg Dig For Livet:

Udvalget besluttede på mødet i maj, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg om samarbejde med DGI om Bevæg Dig For Livet. Dette oplæg forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundhedsudvalget på møderne hhv. d. 24. og 25. september. Hvis det besluttes at indgå i samarbejdet, vil Rebild kommune skulle finansiere cirka 0,3 mio. kr.

Anlæg:

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2018-2019 arbejdet med de 4 store projekter Haverslev Idræts- og Kulturcenter, Aarestrup Multihus, STUBHuset, MeNaTeket. For så vidt angår de 3 førstnævnte har udvalget besluttet en konkret bevilling, og initiativtagerne arbejder videre med at skaffe nødvendig finansiering. For så vidt angår MeNaTeket udestår en politisk beslutning om konkret bevilling. P.t. har udvalget disponeret 3 mio. kr. i 2022.

Projektgruppen bag projekt MeNaTeket har fremsendt supplerende oplysninger, hvoraf bl.a. fremgår, at man, udover de disponerede 3 mio. kr., ansøger om kommunal medfinansiering af overetagen. Projektet ansøger om yderligere kommunalt tilskud på 7 mio. kr. og kommunalt lån på 4 mio. kr.

Projektgruppen bag projekt Aarestrup Multihus har tilkendegivet, at man forventer først at kunne gå i gang med byggeriet i 2020.

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budget 2020

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.