Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 3,6 mio.kr.

Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 138,7 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er disponeringen steget med 0,6 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 51 foranstaltninger, 21 er ophørt, og 16 nye er kommet til.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 496 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Økonomivurderingen indeholder udelukkende vurderinger på driftsområderne og dermed indgår vurderinger på anlæg ikke. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 2. kvartal 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 411,6 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 32,0 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område er der i alt overført 13,5 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag, ligesom de månedlige nøgletal for sygepleje, hjemmepleje og ældrecentre også er tilgængelige som bilag.

Generelt:

Kommunerne er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne ukrainere.

Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er stigningerne på brændsel og drivmidler steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til eksempelvis varme fra sted til sted, ligesom udviklingen resten af året er en ubekendt faktor. Ved økonomivurderingen i efteråret forventer vi at have et bedre overblik over, hvordan økonomien er påvirket for de enkelte udvalg.

I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Vi forventer derfor også her at have et bedre overblik ved økonomivurderingen i efteråret.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd tager beretningerne til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk. 2, godkender årsregnskabet for 2021 endeligt med de ændringer der fremgår af punktet "Korrektioner til regnskab 2021" på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i august 2022.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. august 2022, pkt. 61:

Taget til efterretning.