Sagen afgøres i: Kultur- Fritids og Sundhedsudvalget.
Corona pandemien var stadig en faktor i 2021, hvor den gennem året førte til omfattende nedlukninger og nødvendige omstillinger i den kommunale opgaveløsning. Mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 er indeholdt i regnskabet og de tabeller der fremgår af de vedhæftede bilag. Regnskabet indeholder ikke en opgørelse over Rebild Kommunes udgifter til Covid-19, da det teknisk vil være vanskeligt at foretage en nøjagtig opgørelse. Dette på grund af at en række Covid-19 relaterede opgaver er løst ved at flytte eksisterende ressourcer til andre opgaver. Generelt vil regnskabsresultatet for 2021, for alle udvalgsområder, i mere eller mindre grad være påvirket af Covid-19.
I 2021 havde Kultur og Fritids Udvalget et samlet korrigeret budget på 54,1 mio. kr. Indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel fra 2020 på 4,6 mio. kr.
Det samlede forbrug på området udgjorde i 2021 49,4 mio. kr., hvilket betyder at det samlede resultat for Kultur og Fritidsudvalget er et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget er således 1,2 mio. kr. større en overførslen fra året før.
Budgettet under Kultur og Fritidsudvalget er opdelt på 3 forskellige sektorer, med hver deres bevillingsramme. Nedenfor er der en opdeling af forbrug, budget og restbudget på de 3 sektorer der udgør Kultur og Fritids Udvalgets område.
Der henvises til det vedhæftede bilag for en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for 2021.
Med virkning fra 1. januar 2022 er sektor sundhed flyttet til fra det tidligere Sundhedsudvalg til det nye Kultur- Fritids og Sundhedsudvalg. Regnskabet for sektor Sundhed medtages derfor på dagsordenen for både Kultur- Fritids og Sundhedsudvalget samt for Ældre- Pleje og Omsorgsudvalget.
På sektor Sundhed var der i 2021 et samlet budget på 162,9 mio. kr. Indeholdt budgettet var der et overført beløb fra 2020 på 1,1 mio. kr.
Det samlede forbrug på området udgjorde i 2021 163,0 mio. kr., hvilket betyder at det samlede resultat for sektor Sundhed er et samlet meforbrug på 0,1 mio. kr.
Der henvises til det vedhæftede bilag for en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for 2021.
Det skal bemærkes at resultatet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser på de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillingerne gives alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
De vedhæftede bilag med uddybende regnskabsbemærkninger bliver en del af det samlede regnskab for 2021 inklusive anlæg og finansiering. Det samlede regnskab behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned.
Overførsel af mer-/mindreforbrug indenfor udvalgenes områder er behandlet på de politiske møder i marts måned 2022.
Udskriv
Læs højt