Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Hermed præsenteres en ny status på børnetal og kapacitet på dagtilbud i Støvring på henholdsvis kort sigt og lang sigt. I denne status er kapaciteten regnet ud fra forudsætning af, at de to midlertidige tilbud vuggestuen Rafns Alle og børnehaven Svinget ophører fra juni 2020, hvor den nye institution på Klepholmvej forventes klar.

Status på kort sigt

På kort sigt kigger vi på udviklingen i børnetal og kapacitet månedvis frem til år 2021/2022. Der er indregnet estimat på fødsler og nettotilflytning månedsvis.

På 0-2 års området vil der frem til starten af næste år blive brug for op til 20 ekstra pladser. Fra marts 2020 og frem vil der mangle op til 30 pladser, afhængig af hvor stor tilflytning der kommer. Antallet af manglende pladser ligger dog inden for de 15% vippenormering. Vi undersøger i øjeblikket flere muligheder for at skabe ekstra pladser i både dagpleje og vuggestuer. De nuværende tal viser, at der er ledig kapacitet i børnehaverne i løbet af 2020 og et år frem. Det giver nogle muligheder for i en periode at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser.

Antallet af indmeldte børn i børnehaverne er lavest i april, hvor de ældste børn overgår til mini-sfo, og derefter er antallet stigende frem til marts. Det gennemsnitlige antal børn for året, skal gerne passe med kapaciteten og så er der mulighed for at bruge vippenormering op til 15% i de perioder, hvor der er flest børn.

På nuværende tidspunkt er de fleste børnehaver lukket for tilgang, men Svinget er genåbnet i august med 40 pladser. Det er hensigten, at de børn som er indmeldt i Svinget, flytter over i den nye institution ved Klepholmvej, når den åbner i 2020. I starten af 2020 vil kapaciteten blive presset på børnehaverne, idet Skovhuset på grund af ombygning ikke kan tage så mange børn som normalt. Vi følger udviklingen månedsvis. Skovhuset bruger lige nu lokalerne i Sønderup, mens Skovhuset ombygges. Hvis Sønderup skal bruges til aflastning i jan-marts for andre børnehaver, og anvendelsen af lokaler dermed skal udvides, skal der etableres ABA-anlæg. Fra april 2020 og et år frem vil der være ledig kapacitet i børnehaverne, hvorefter antallet af pladser i 2021 vil matche antal børn. Der vil i perioden med ledig kapacitet være mulighed for at konvertere pladser til vuggestuepladser.

Kapacitet og antal børn på lang sigt

I forhold til seneste status i marts er der ikke ændringer på lang sigt, idet forventet børnetal bygger på befolkningsprognosen gange forudsat pasningsprocent. Pasningsprocenten angiver hvor mange børn ud af en aldersgruppe, der i gennemsnit er i kommunale dagtilbud. Nedenstående tabel viser udviklingen i pasningsprocent fra 2015 til forventet 2019.

På 0-2 årsområdet er forudsat en pasningsprocent på 56% og på 3-5 års området er forudsat en pasningsprocent på 103%. En ændring på omkring 4 børn betyder, at pasningsprocenten ændres med 1%. Der er mange forhold der har indflydelse på pasningsprocenten f.eks.:

·  Udbuddet af private tilbud.

·  Antal der vælger pasning af egne børn

·  Antal børn fra andre skoledistrikter

·  Antal børn til/fra andre kommuner

·  Antal skoleudsatte børn

Antallet af 0-2 årige forventes at toppe i 2021, hvor der vil blive behov for op til 30 ekstra pladser. Herefter viser prognosen, at antallet af 0-2 årige vil falde lidt og nærme sig kapaciten.

Prognosen viser, at der fra 2022 og frem til 2027 vil mangle op til 40 børnehaverpladser, hvorefter antallet af børn forventes at falde igen. I og med at det først er fra 2022 der vil mangle børnehavepladser, er der tid nok til at afvente resultat af ny befolkningsprognose i marts 2020.

Forvaltningen indstiller

Nt's budgetforslag indebærer en budgetudvidelse i forhold til Rebild Kommunes budgetforslag på 3,3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. skyldes aftalen om kortere skoledag.

Budgetforslaget fra NT på Bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT’s budgetforslag for 2019 medtaget.

Samlet ses en stigning på 1,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 i NT’s budgetforslag. I forslaget indgår køreplansreduktionerne som følge af Rebild Kommunes budgetforlig for 2019. Herudover er der ikke indskrækninger eller udvidelser i det nuværende serviceniveau. Køreplansudvidelserne som følge af en kortere skoledag er ikke medtaget. Det forventes at udvidelsen vil medføre en yderligere udgift på 0,6 mio. kr. under bustrafik.Generelt for alle kommunerne tager NT’s budgetforslag 2020 udgangspunkt i at flextrafikkens aktivitetsniveau er 1,8 % lavere end i 2019, dog med en stigning på flexhandicap på 1,5 %, mens flexskole forventes at stige med 5,4 % fra 2019 til 2020. Rebild Kommune oplever en stigning i flexskole som blandt andet er kørsel til specialundervisning. Det er dog ikke opgjort hvor stor en stigning vi forventer frem mod 2020, men afregningen til NT er aktivitetsbestemt og vi afregner derfor kun for den kørsel, som vi bestiller. Efter analysen af den kommunale befordring i 2016/2017 er serviceniveauet i Rebild kommune for flexskole fastlagt på et lovmæssigt minimum, svarende til de politisk besluttede serviceniveaustandarder i Rebild Kommune.

Hvis budgetforslaget renses for reguleringer fra tidligere år, er der en stigning på 2,5 % indenfor bustrafik og 3,1 % indenfor flextrafikken. NT’s anvendte P/L fremskrivningsprocent er 2,8 %.

Nedenfor ses fordelingen af NT's udgifter sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2020

Rebild Kommunes basisbudget for 2020 udgør 23,8 mio. kr. Derfor er der ud fra budgetforslaget fra NT, tale om merudgifter på 3,3 mio. kr. i forhold til Rebild Kommunes basisbudget for 2020.