Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager det forventede regnskab, for specialområdet dagtilbud, til efterretning.  

Ved udgangen af december måned forventes regnskabet for 2018 på specialområdet dagtilbud at lande på et merforbrug på lige under 0,8 mio. kr.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Nedenfor ses det forventede regnskab for 2018 baseret på visiteringer til de 3 typer af specialtilbud.  

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med december holdt op imod budgettet for 2018 regnskabet for 2017.

 Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med december måned.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Center familie og handicap forventer et merforbrug på omkring 5 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Ved opgørelsen pr. december har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for samlet 72 mio. kr. I forhold til sidste status er det en netto tilgang på 0,8 mio. kr. Der var ved opgørelsen i november indregnet en forventet tilgang resten af året på 0,3 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. Tilgangen har været 0,5 mio. kr. større og derfor forventer vi nu et merforbrug på 5 mio. kr.

Ændringerne siden sidste status omfatter følgende: