I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Økonomi

Jf. drøftelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2022-25 indenfor egne budgetrammer.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2021, pkt. 63:

Udvalget ønsker budgetnotater udarbejdet på følgende emner:

• Indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet: ressourcebehov for at leve op til lovkrav
• Konsekvens for skoleområdet af ændrede budgetforudsætninger i overslagsår (bortfald af budgettilførsel og genindførsel af årlig reduktion på 0,5%)
• PPR: ressourcer i lyset af stigende børnetal mv.

Udvalget vil desuden på næste møde drøfte mulighed for besparelser på området.

Dertil kommer anlægsbehov jf. kapacitetssager på denne dagsorden.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling d. 9. juni 2021

Forvaltningen har udarbejdet to budgetnotater til dette møde:

- Budgetnotat om indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

- Budgetnotat om ændrede budgetforudsætninger på skoleområdet

Budgetnotat om PPR kommer på udvalgsmødet i august.

Jævnfør beslutning på sidste udvalgsmøde, vil udvalget desuden drøfte muligheder for besparelser på udvalgets område.

Sagsfremstilling d. 11. juni 2021

Forvaltningen har udarbejdet det ønskede budgetnotat om opgaver og ressourcer i PPR.

Jf. budgetnotater

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetnotater og muligheder for besparelser

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 9. juni pkt. 82

Budgetnotater oversendes til budgetdrøftelser.

Udvalget anbefaler, at indføring af minimumsnormeringer påbegyndes gradvist fra 2022 med børnetalsregulering af puljer og annullering af årlig besparelse på 0,5% på dagtilbudsområdet.

Udvalget drøftede muligheder for besparelser.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøftet budgetnotatet

Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. halvår 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 560,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 11,2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 571,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2020, som er besluttet på byrådets møde i april 2021. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 11,3 mio. kr. i overskud fra regnskab 2020.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.