Forvaltningen udmønter beslutningerne i budgetaftale 2025 indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der er tilført 1,4 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 til lokalplaner og miljø samt 2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 til veje og bygninger. Forvaltningen anbefaler at fremrykke samlet 0,6 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Med afsæt i budgetaftale 2025 og udvalgets drøftelser under pkt. 143 den 5. november 2024, fremlægger forvaltningen hermed forslag til den konkrete udmøntning indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område.

Anlægsbudget

For anlægsbudgettet gælder, at eksisterende projekter videreføres og færdiggøres i henhold til gældende aftaler. Nedenstående beskriver derfor alene nye poster i anlægsbudgettet, eller de poster, hvor det kan være uklart, hvordan udmøntning forventes politisk.

Lokalplaner og Miljø er tilført 1,4 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 med formålet at:

• Reducere sagsbehandlingstiderne for lokalplaner, byggeansøgninger og den relaterede myndighedsbehandling
• Opprioritere indsatser, der kan forbedre miljø, klima og naturværdier i kommunen, herunder at understøtte arbejdet med at sikre rent drikkevand til kommende generationer og igangsætte kortlægning af naturområder.

Forvaltningen foreslår følgende udmøntning:

• Kortlægning af naturområder, herunder indhentning af efterslæb og for bedre at understøtte lokalplanlægning: 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026

• Forberedende arbejde ifm. udmøntning af Grøn Trepart, herunder Vandoplands- og Kystvandrådsarbejder: 0,3 mio. kr. i 2025 og 2026

• Grundvandsforbedrende tiltag: 0,15 mio. kr. i 2025

• Afhjælpning af flaskehalse i lokalplanlægningen og myndighedsbehandlingen: 0,85 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026

Dermed anbefaler forvaltningen at fremrykke 0,1 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Veje og bygninger er tilført 2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 med formålet at forbedre tilstanden af kommunens eksisterende bygninger og veje.

Forvaltningen foreslår følgende udmøntning:

• Drift- og arealoptimeringsstrategi for kommunale ejendomme og realisering af lavest hængende frugter: 0,75 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026

• Vejvedligeholdelse og skadesbegrænsning (asfalt, vejkanter mv.): 1,75 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026

Dermed anbefaler forvaltningen at fremrykke 0,5 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Driftsbudget

Ingen budgetmæssige ændringer i budgetaftale 2025.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte udmøntning af de tilførte midler til lokalplaner og miljø samt veje og bygninger.

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

at udmøntning af budgetaftale 2025 inden for Teknik- og Miljøudvalgets område besluttes.

Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender dagsordenen

Teknik- og Miljøudvalget