Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget

Som en del af udbuddet er arbejdspakkerne og vedligeholdelsesmetoderne udvalgt og planlagt med henblik på at sikre vandløbenes naturmæssige værdier, at regulativerne overholdes og at biodiversitet og bæredygtighed understøttes i arbejdet.

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

at udvalget tager orienteringen til efterretning

at budgetudfordringen oversendes til budgetforhandlinger for 2026-29.

Vedligeholdelsen af i alt 185 km offentlige vandløb har været i EU-udbud efter udbudsloven, idet den nuværende kontrakt var udløbet uden mulighed for yderligere forlængelse jf. EU udbudsreglerne. Den nye aftale afløser en kontakt, der var gældende i perioden 2017- 2024. Den udbudte opgave svarer til den tidligere opgave i omfang og serviceniveau, idet den omfatter den vedligeholdelsesopgave, som de lovbestemte vandløbsregulativer beskriver. Hvis der skal ændres i serviceniveau, betinger det, at vandløbsregulativerne revideres og tilrettes efter dette. Forvaltningen arbejder løbende med at revidere regulativerne. Det er en opgave, som kræver store ressourcer både i form at medarbejdertimer, men også til teknisk opmåling i vandløbene. Det betyder, at en ændring af serviceniveau forudsætter en længere tidsperiode, for at kunne gennemføres.

Entreprise 1 omfatter 108 km vandløb, herunder de tre vandløb, der vedligeholdes med grødeskæringsbåd: Haslevgård Å, Binderup Å og Simested Å. Entreprise 1 omfatter desuden tilløbene i de tre bådvandløb. Der kom to tilbud på entreprise 1, der blev vundet af Jysk Natur med Laursen Group som underentreprenør.

Entreprise 2 omfatter de øvrige offentlige vandløb - i alt 77 km vandløb, som vedligeholdes manuelt eller med mejekurv. Der kom tre tilbud på entreprise 2, som blev vundet af Bjerregrav Entreprenørforretning Aps.

Konsulentfirmaet Artelia har bistået Rebild Kommune med at afholde udbuddet. Det vindende tilbud er det mest økonomisk fordelagtige tilbud med tildelingskriteriet; Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Efter vurdering af tilbuddene, blev der udsendt en evalueringsrapport efterfulgt af en 10-dages standstill periode, hvor der var mulighed for at klage over resultatet. Der kom ikke klager over udbuddet, og der er nu indgået kontrakter med de vindende entreprenører.

Kontrakterne er indgået for en fireårig periode fra maj 2025 til maj 2029 med mulighed for forlængelse i to år.

I processen omkring udbuddet har Forvaltningen forsøgt at samle den udbudte opgave i arbejdspakker, så de bydende har kunnet optimere opgaven mest muligt og dermed levere mest mulig til prisen. Dette har betydet at vandløbene er puljet og samlet i arbejdspakker ud fra typen af vedligehold, arbejdsgang og hensynet til vandløbspleje af de vandløb med særlig naturmæssig værdi. I den forbindelse er det vurderet, at en lidt større andel end tidligere mest fordelagtigt vedligeholdes af Rebild Kommunes Driftsenhed i Ejendomme og Udearealer. I alt udfører Rebild Kommunes Driftsenhed vedligeholdelse af 82 km offentlige vandløb. Vandløb der er karakteriseret som Rebild Kommunes naturmæssigt bedste vandløb.

Da det er nye eksterne entreprenører, som har fået tildelt opgaven for den næste periode, skal det forventes, at der vil være behov for ressourcer til at opstarte et nyt konstruktivt samarbejde med de nye aktører, herunder i højere grad end tidligere at følge op på det arbejde, der bliver udført. Der er taget højde for de afledte omkostninger i den samlede vurdering af de indkomne tilbud.

Udbudsprocessen har betydet, at vandløbsvedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Rebild kommune vil stige med i alt ca 500.000 kr årligt ekskl. moms.

Udgifterne er fordelt på en stigning på de eksterne og interne entreprenører på henholdsvis 250.000 og 100.000 kr ekskl. moms, og en merudgift på ekstern bistand til tilsyn på 150.000 kr. ekskl. moms. En fastholdelse af de eksisterende entreprenører ville samlet set have medført en større prisstigning, også når merudgiften til indkøring af nye entreprenører er medtaget i den samlede omkostning. Prisstigningen skal ses i sammenhæng med at der dels er færre aktører på markedet og dels ekstraordinære prisstigninger, særligt på energi i den periode, hvor den tidligere kontrakt var gældende.

Merudgift som følge af nyt udbud, kan ikke rummes inden for det nuværende budget, og der forventes derfor en budgetoverskridelse i 2025, samt en forventning om, at det vil være nødvendigt at Forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2025 anmoder om at få forhøjet budgetrammen. Center Natur og Miljø har ingen gæld. Center Natur og Miljø har heller ikke opsparing, som vil kunne finansiere den forventede merudgift.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at godkende affaldsbudget og takster for 2025 som fremgår af bilag 2

Budgetprocessen på affaldsområdet har været præget af sammenlægningen og de mange lovbestemte opgaver på området. For en redegørelse af den generelle budgetproces for 2025 henvises der til det overordnet Budgetnotat 2025 (bilag 1), som er udsendt til alle ejerkommunerne.

Nordværk I/S har redegjort for det udarbejdede affaldsbudget og den forslåede fremskrivning af affaldstakster for 2025 således:

Takstfremskrivning for de kommuner der har overdraget affaldsområdet til Nordværk I/S er ikke ens, dette beror sig på forskellige udgangspunkter forinden overdragelsen. Takstfremskrivningen fordelt på kommune:

Aalborg Kommune 12,5 %

Brønderslev Kommune 3 %

Hjørring Kommune 5 %

Jammerbugt Kommune 0 %

Rebild Kommune 5 %

De væsentligste ændringer til udgiftsbudgettet for Rebild Kommune for 2025 ift. prognosen for 2024, er følgende:

• Renovering af nedsivningsbassiner ved Genbrugspladsen Sørup.

• Belægning og kloakering ved Genbrugspladsen Krastrup.

• Indkøb af to nye gummihjulslæssere som erstatning for maskiner, der forbliver i driftsenheden ved Rebild Kommune.
• Etablering af anlæg, som skal afhjælpe problem med overfladevand ved større regnfald.

Udgiftsbudgettet er sammenholdt med den historiske akkumulerede over-/underdækning for hver ordning, og det har givet en indikator for, hvor store indtægterne bør være og dermed, hvordan taksterne skal reguleres. På baggrund heraf har Nordværk vurderet, at affaldstaksterne for Rebild Kommune bør stige med 5 % for at dække de forventede udgifter for 2025. Den reelle stigning i taksterne er 2 %, hvis man modregner prisfremskrivning på 3 % på udgiftssiden.

Nordværk har valgt at anvende de kommunale afrundingsprincipper, og derfor vil de fleste takster blive afrundet til nærmeste tier. Takstblad for 2025 fremgår af bilag 2. Udgift til håndtering af madaffald indgår fremadrettet i grundgebyret, hvorfor prisen for en 240 liters 2-delt container til mad-/restaffald falder.

Forvaltningen noterer sig, at denne første proces vedr. fastsættelse af affaldsbudget og takster, efter selskabsgørelse af affaldsområdet til Nordværk I/S, har været en meget komprimeret proces. Forvaltningen finder det væsentligt at Nordværk, ud over opfyldelse af de mange lovkrav også har fokus på at høste langsigtede rationaliseringer ved fælles drift. Og herunder at denne indsats også på den længere bane afspejles i affaldsbudgettet.

Uddybende bemærkninger vedr. moms

Der sker en omlægning i måden taksterne fremvises og opkræves på i 2025 ift. til tidligere år som følge af en momssag om moms på renovationsydelser. Det betyder, at taksterne i 2025 er momsfrit, men pålagt en stigning på 25 %, tilsvarende momsen, så Nordværk fortsat får dækket udgifter på renovationsydelser.

Et eksempel kunne være, at hvis Nordværk fastsætter deres grundgebyr, før de nye momsregler, i takstbladet til 1.000 kr./år ekskl. moms, vil borgeren skulle betale 1.250 kr./år inkl. moms hvert år. I indeværende år passer det lige præcis med, at Nordværk også haft udgifter for 1.000 kr. ekskl. moms og 1.250 inkl. moms. Det vil sige, at det hele går i nul, både driftsregnskabet og momsregnskabet da købs- og salgsmoms udgør 250 kr.

Med de nye momsregler, hvor taksterne skal være momsfrie, vil samme scenarie betyde følgende: hvis Nordværk fortsætter med at opkræve 1.000 kr. momsfrit overfor borgeren pr., men stadigvæk har udgifter for 1.250 kr./år. inkl moms, vil Nordværk stå med en momsudgift på 250 kr./år, som Nordværk ikke kan trække fra i deres salgsmoms, fordi den ikke eksisterer længere. Derfor er Nordværk nødt til at opjustere alle deres takster med 25 %, tilsvarende momsen, for at få dækket deres købsmoms.

Rebild Kommune har også anvendt dette regnskabsprincip i fastsættelsen af 2024 taksterne, så der vil ikke ske nogen ændring. Dog skal alle takster opdeles i enten Privat, Kommunal og Erhverv, hvilket nu også fremstår mere tydeligt i takstbladene.

Takster opkræves fremadrettet af Nordværk I/S