Projekt:

Projektet var fremsendt til udvalgets orientering d. 13. april 2016.

Totalrådgivers overslagsbudget viste en budgetudfordring på 3,5 mio. kr. ex. moms.

Der er efterfølgende arbejdet med besparelsespotentialer i projektgruppe og forvaltning i samråd med totalrådgiver.

Processen er endt op med et rev. dispositionsforslag af 19. april 2016.

Det rev. dispositionsforslag vurderes at kunne realiseres indenfor det samlede budget.

Projektet er beskåret med simple greb, som i hovedtræk er:

• reduktion af salthal og vaskehal til henholdsvis 240 m² og 110 m².
• reduktion af maskinhal til 780 m².
• reduktion af ny administrationsbygning til ca. 400 m².
• reduktion af belægning omkring ny administrationsbygning.
• beredskabet garageanlæg "trækkes" ud af projektet og finansieres på anden vis, uanset størrelse.

Ovennævnte reduktioner er synliggjort i vedhæftede rev. dispositionsforslag af 19. april 2016.

Nyt varmeanlæg i eksisterende administration og værksted:

Totalrådgiver Kærsgaard & Andersen anbefaler en konvertering af eksisterende kalorifæranlæg i værksted til strålevarmeanlæg.

Ved konverteringen opnås et bedre arbejdsmiljø, da strålevarme er støjfrit og ikke giver trækgener.

Det er en relativ nem og billig installation med minimum af vedligehold, da der ikke er bevægelige dele i anlægget.

Udgiften til konvertering af eksisterende varmeanlæg er angivet til 0,3 mio. kr.

Beløbet foreslås optages som særskilt energilån.

Låneoptagelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Tidsplan:

Projektering pågår og licitation afholdes primo august 2016.

Vurdering og indstilling udføres efterfølgende og behandles politisk september 2016.

Byggeriet kan opstartes ultimo september/primo oktober 2016.

Den oprindelige tidsplan angiver en aflevering af byggeriet april 2017.

Totalrådgiver anbefaler en aflevering i juni 2017.

Det vurderes at priserne vil blive en smule bedre ved denne justering og samtidig være bedre udbudsteknisk.

Salthallen udbydes særskilt af hensyn til levering af betonelementer og skal være klar senest 1. oktober 2017, derved kan den anvendes inden vintersæsonen.

De anbefalede justeringer af tidsplanen er indledningsvis afstemt med brugerne.

Projektet er bevilliget med et samlet budget på i alt 13,6 mio. kr.

Totalrådgivers budgetoverslag af 17. april 2016 er samlet på 13,3 mio. kr.

Dette forudsætter optagelse af energilån til energiforbedring af eksisterende varmeanlæg på 0,3 mio. kr.

Derudover indgår følgende punkter ikke i budgettet:

• renovering, ombygning og indretning af eksisterende administration - 0,05 mio. kr.
• opvarmet garageanlæg til beredskabet - 1,0 mio. kr.
• overfladebehandling af gulve i eksisterende værkstedshal - 0,08 mio. kr.
• afretning, komprimering, ekstra grus på arealer syd for ny maskinhal - 0,2 mio. kr.

Ved optagelse af energilån på 0,3 mio. kr. til udskiftning af eksisterende varmanlæg vil det være muligt at få plads i budgettet til:

• overfladebehandling af gulve i eksisterende værkstedshal - 0,08 mio. kr.
• afretning, komprimering, ekstra grus på arealer syd for ny maskinhal - 0,2 mio. kr.

Derudover en mindre renovering af eksisterende administration.

Forslag fra Allan Busk Den Sociale Fællesliste.

Det foreslås at der etableres en busafgang fra Skørping over Terndrup til Bælum hver søndag

Aften kl. 20.35 eller 20.40.

Tidspunktet er valgt ud fra at det rammer ankomst til Skørping både nord og syd fra.

Udover at løse et stort og voksende problem for Østhimmerlands Ungdomsskole i deres kamp for at få elever, så vil det også styrke mulighederne for folk som har været på weekend besøg kan komme østover i kommunen.

Ydermere vil det klart styrke Skørping stations position som weekend stationsby.

Perspektivet for virksomheden Østhimmerlands Ungdomsskole vil være en afgang i

Køreplanen og dermed en afgang som vil fremgå af rejseplanen.

Det vil klart styrke skolen i kampen om eleverne.

Hvis ruten etableres vil der være tale om et samarbejde mellem en privat

Virksomhed og det offentlige. Et samarbejde som Østhimmerlands Ungdomsskole er villige til at medfinansiere til gavn for såvel skolen, som kommunens borgere generelt.

Forespørgslen skal endvidere ses i lyset at weekendruterne fra Aalborg for

et par år siden er sparet væk, og at Bælum derfor er uden busforbindelse

Fra fredag eftermiddag til mandag morgen.

Der tages kontakt til ledelsen på Østhimmerlands Ungdomsskole for deres del af finansieringen af denne rute. Derudover besluttes der priser på billet for de rejsende på denne rute.

På et normalt skoleår, vil antallet af passagerer alene til Ungdomsskolen på denne rute dreje sig om ca. 15-25 personer.

Der ønskes også drøftet om hvorvidt den skal køre når skolerne holder ferie.