Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at periodeforskyde midlerne under "reserveret" med 400.000 kr. fra 2020 til 2019

- at frigive anlægsøkonomi 1,35 mio.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 58:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 140:

Indstilles godkendt.

På baggrund af de afsatte budgetmidler i alt og Kultur- og fritidsudvalgets beslutning d. 14. november 2018, foreligger følgende forslag til fordeling af midlerne til de 4 større anlægsprojekter på projekt og budgetår.

Budgettet til ombygningsprojektet på STUBhuset udgør 1,5 mio.kr., hvoraf 0,15 mio. kr er frigivet. Projektet skal finansieres af midlerne "reserveret", hvorfor der skal udføres en ændring i fordelingen således at 400.000 kr. flyttes fra 2020 til 2019.

Restanlægsøkonomi 1,35 kr. frigives til projektet.

Forvaltningen har i samråd med en rådgiver gennemgået STUBhusets projektbeskrivelse og økonomioversigt, og anser det ikke som muligt at gennemføre alle projektdele som udgør; nye toiletter, nyt køkken og ny garderobe indenfor den økonomiske ramme. Derfor anbefaler forvaltningen, i samarbejde med STUBhuset, at der prioriteres nye toiletter samt et nyt køkken, da det er vigtigst for at STUBhuset kan håndtere det stigende aktivitetsniveau. Indenfor rammen anvises restbeløbet til en alternativ garderobeløsning som ikke omfatter en tilbygning, men som kan afhjælpe garderobeudfordringen. Kultur- og fritidsudvalget bevilligede 1,5 mio. kr. på udvalgsmødet d. 6. februar 2019.

Det er STUBhusets ønske, at projektet udføres i en periode til mindst mulig gene for STUBhusets brugere, hvilket vil være muligt fra uge 33. For at kunne imødekomme tidsplanen, skal de resterende anlægsmidler frigves; 1,35 mio. kr., således at det er muligt at kontrahere med en entreprenør medio juli.

- Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter, hvorvidt scenarie 1 eller 2 skal indstilles til økonomiudvalg og byråd for så vidt angår Ravnkilde skole og dagtilbud.

- Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler, at skoleafdelingen i Blenstrup fortsætter med sin nuværende organisering, og at udvalget orienteres om elevtalsudvikling ifbm. årlig elevtalsopgørelse 5. september.

- Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der tages stilling til finansiering af scenarie 2, såfremt dette besluttes realiseret.

Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2019, pkt. 83:

Udvalget indstiller,

• at Økonomiudvalg og Byråd beslutter scenarie 2 for udvikling af Ravnkilde Skole og Børnehave
• at Økonomiudvalg og Byråd anviser finansiering af det valgte scenarie, evt. ved periodeforskydning inden for den samlede anlægsramme. Der er ledig anlægsramme i moderniseringsplanen for skoler og dagtilbud fra 2021
• at skoleafdelingen i Blenstrup fortsætter med sin nuværende organisering, og at udvalget orienteres om elevtalsudvikling i forbindelse med årlig elevtalsopgørelse 5. september.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 138:

Indstilles godkendt som indstillet af BFU, idet borgmesteren bemyndiges til at løse udfordringen vedrørende periodeforskydning