Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byråd anbefaler

Økonomiudvalget, 28. oktober 2019, pkt. 214:

For indstilling til godkendelse stemte 6 (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti).

Imod stemte 1 (Den Sociale Fællesliste).

Godkendt.

Byrådet 1. behandlede budgettet på deres møde den 19. september 2019 og oversendte budgettet uændret til 2. behandling.

Byrådet har den 22. oktober afholdt budgetdag, hvor bl.a. høringssvar og udfordringer til budgettet for 2020-23 blev drøftet.

På budgetdagen indgik et flertal et budgetforlig for budget 2020-23.

Der er ikke modtaget ændringsforslag ved fristens udløb den 23 oktober kl 12.00 

Følgende forudsætninger er en del af budgetforliget.

a) Udskrivningsprocent = 25,5%

b) Kirkeskatteprocent = 1,20 %

c) Grundskyldspromille = 26,086 promille

d) Dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme = 13,045 promille, for andre offentlige ejendomme = 12,07 promille og offentlige ejendommes forskelsværdi = 5 promille

e) Statsgaranti

Tekniske reguleringer

• Den kommunale medfinansiering nedjusteres efter konkret udmelding med 1.154 mio. kr.  (mindreudgift på drift)

• Mellemregningsforholdet med Kirken nedjusteres med 1,29 mio. kr., da kirken anvender del af mellemregningen til bl.a. nedbringelse af gæld (merudgift på finansiering)

Takster

De økonomiske konsekvenser af budgetforliget indregnes i takstkataloget. Bilag med takstkatalog for 2020-23 eftersendes til mødet i Øk den 28.10.19

Den endelige vedtagelse af budgettet foretages ved Byrådets 2. behandling den 30. oktober og økonomiudvalget skal overfor Byrådet indstille budgettet til godkendelse.

Der er vedlagt en hovedoversigt for 2020-2023, hvor konsekvenserne af budgetforliget og de tekniske reguleringer er indarbejdet.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen inden byrådets behandling.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 260:

Udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 18. december 2019 kl. 15.45.

Økonomiudvalget, 18. december 2019, pkt. 263:

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste) indstiller til byrådet, at ejendommen ikke erhverves.

Det Konservative Folkeparti indstiller at ejendommen erhverves.