Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning. 

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, som giver et merforbrug på 5,2 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2015.

Effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet.

Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. oktober et udgiftsniveau på 95,4 mio. kr. en stigning i den samlede disponering på 0,3 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering. Indeholdt heri er ændringer i forhold til effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. oktober et udgiftsniveau på 14,3 mio. kr. et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Nye borgere er kommet til: 0,3 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,2 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: 0,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed foreligger årets tredje og sidste samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget i de tre første kvartaler i 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015, som samlet udgør et merforbrug på 3,8 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. Byrådet godkendte overførslerne fra år 2015 på deres møde den 28. april 2016.

Samlet set er vurderingen for Sundhedsudvalget at der vil være et merforbrug på 4,1 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Pleje og Omsorg - et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., handleplanen fra 14.3.2016 om at der skulle afdrages 3,0 mio. kr. af en samlet overførsel på 6,1 mio. kr. forventes derfor overholdt.
• Voksne med særlige behov - et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr.
• Sundhed - et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug.
Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.