Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30.4.2016, og kendte ændringer.
Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 334,8 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 332,3 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr.
Pleje og omsorg: Samlet set står pleje og omsorg til et merforbrug på 3,1 mio. kr. på trods af en negativ overførsel på 6,1 mio. kr., det svarer til, at Pleje og omsorg står til at hente ca. 3,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2016. Det betyder at Pleje og Omsorg forventes at overholde handleplanen for 2016. Årsagen til, at det forventede forbrug er steget siden ØKV1 er at Rebild Kommune har modtaget en revisionsbemærkning om, at der de seneste 2 år er opkrævet for mange penge vedrørende mellemkommunale forhold. Disse afregninger er nu tilrettet og tilbagebetalt.
Sundhed: Ultimo april måned, står sundhed til et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.
For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag.
Udskriv
Læs højt
