Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. juni et udgiftsniveau på 94,0 mio. kr. et fald på 3,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering. Indeholdt heri er ændringer i forhold til effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. juni et udgiftsniveau på 14,4 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Borgere der har ændret opholdssted: -0,6 mio. kr.

Nye borgere er kommet til: 0,2 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,5 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: -2,2 mio. kr.

Under BPA er der sket en tilpasning af taksterne: 0,2 mio. kr.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 3,8 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2015.

Effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet.

Statusopfølgning på den igangsatte handleplan behandles særskilt på september-mødet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed foreligger årets anden samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget i 1. halvår 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015, som samlet udgør et merforbrug på 3,8 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. Byrådet godkendte overførslerne fra år 2015 på deres møde den 28. april 2016.

Samlet set er vurderingen for Sundhedsudvalget at der vil være et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Pleje og Omsorg - samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., hvis vurderingen holder, vil det betyde at handleplanerne under Pleje og Omsorg på nuværende tidspunkt vurderes til at blive overholdt.
• Voksne med særlige behov - samlet merforbrug 3,8 mio. kr.
• Sundhed - samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., det skyldes primært at det forventede forbrug på medfinansieringsområdet er lavere end budgettet på området.

Det bemærkes at handleplanen for Pleje og Omsorg der vedtaget af sundhedsudvalget den 14.3.2016 gik ud på, at halvdelen af den negative overførsel fra 2015, svarende til 3 mio. kr. skulle hentes i 2016.

For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug.
Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.