Hermed foreligger økonomiopfølgningen for Pleje og Omsorg og Sundhed ultimo december måned 2015. Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget for 31.12.2015 og kendte ændringer. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 331,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 6,8 mio. kr. i merforbrug.

- = merforbrug

Pleje og Omsorg: Samlet set, står Pleje og Omsorg til at forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. i 2015. De væsentligste afvigelser på denne sektor er på ældrecentrene, sygeplejen, elever, lejetab og takstindtægterne på boformerne som alle står til et merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra regnskab 2014. Omvendt ventes der mindreforbrug på ældreboligerne, puljerne under ét og boformernes drift.

Ældrecentrene har udarbejdet en økonomisk genopretningsplan som skal sikre budgetbalance i løbet af 2 budgetår. Merforbruget på lejetab, samt udgiftsstigningerne på eksempelvis §94 hjælp til pleje, og plejevederlag under fællesområdet, er områder hvor der på nuværende tidspunkt også forventes merforbrug i de kommende år.

Sundhed: Samlet set, står Sundhed til et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. i 2015. Den væsentligste afvigelse har tidligere været den kommunale medfinansiering, hvor der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. som er et område, der er omfattet af midtvejsregulering. Det vil sige, at sundhedsområdet når merforbruget fra medfinansieringsområdet trækkes fra, reelt står til et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Af samme årsag er forbruget for medfinansiering i denne økonomiopfølgning sat til at balancerer med budgettet for at give et mere retvisende billede af forbruget i 2015 på området.

På sundhedsområdet er der blandt andet vurderet mindreforbrug på sundhed og forebyggelse, tandplejen og sundhedspuljerne 2014 og 2015.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag.

Det bemærkes også, at det ikke er de endelige regnskabstal.

Konsekvenser for budget 2016

Forvaltningen vil på mødet orientere om konsekvenserne af overførsel af merforbrug på Pleje og omsorgsområdet til budget 2016. Endvidere orienteres om budgettet for Pleje og omsorgsområdet i overslagsårene 2017-19.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

at økonomivurderingen tages til efterretningat Sundhedsudvalget træffer beslutning om udarbejdelse af handleplan for budgetoverholdelse på Pleje og omsorgsområdet i 2016