Ældrecentrene

Den nuværende budgetmodel for ældrecentrene er i dag delt op i ca. 45% variabelt lønbudget og 55% fast ramme.

Såfremt en ny budgetmodel med rammestyring godkendes, vil 100% af lønbudgettet fremover være fastlagt og kendt hele året. Det vil give ældrecentrenes ledere bedre forudsætninger for styring af budgettet, idet de hele tiden kan sammenholde forbrug med budget, uden at skulle tage højde for en ukendt parameter, om visiteringerne stiger eller falder fremadrettet.

Forslaget til ny budgetmodel tilfører ikke flere penge til ældrecentrene. Ældrecentrene får samlet set samme pose penge som de på baggrund af visiteringsniveauet i 2015 fik i den nuværende budgetmodel. Midlerne foreslås dog fordelt anderledes end hidtil, idet det er vigtigt, at tage højde for beboernes plejetyngde og for ældrecentrenes størrelse.

Forslaget indebærer således, at budgetmidlerne hovedsageligt tildeles efter antal boliger og om der er tale om en almindelig somatisk bolig, aflastningsbolig, demensbolig eller specialtilbud til svært demente. Princippet er, at jo større plejebehov borgeren har, jo større budget pr. bolig tildeles der.

 Nedenfor fremgår hvor mange timer som hver boligtype bliver tildelt pr. uge og budgettet pr. bolig på helårsbasis.

Indenfor denne tildeling pr. bolig skal der leveres følgende ydelser: • Personlig pleje og omsorg, mad – servering og anretning, nattevagt, varetagelse af elevopgaver samt rengøring.

Udover tildelingen pr. bolig bliver der tillagt budget til ældrecentre med få boliger. Det gøres for at imødekomme de udfordringer der er i forbindelse med at være en lille enhed. Jo mindre driftsenheden er, jo dyrere er den at drive. Kriterierne for denne tildeling er, at alle ældrecentre under 30 boliger tildeles 150.000 kr. i ekstra budget, ældrecentre med under 25 boliger tildeles 300.000 kr. ekstra samt at ældrecentre under 20 boliger tildeles 450.000 kr. i ekstra budget.

Der foretages ingen ændringer på ældrecentrenes nuværende driftsbudgetter, det politisk vedtagne budget til aktiviteter til beboerne på ældrecentrene (30 min. pr. beboer pr. uge) samt til dag- og aktivitetscentrene.

Der foretages endvidere heller ikke ændringer i princippet om, at ældrecentrene er underlagt kontraktstyring, hvilket betyder at ældrecentrene selv disponerer over midlernes anvendelse, så længe kerneopgaven løses jf. de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

For en detaljeret gennemgang af rammestyringsmodellen på ældrecentrene henvises til bilag 1.

Den udekørende sygepleje

Byrådet godkendte den 28. januar 2016 ny ledelsesstruktur for Pleje og Omsorgsområdet. Den nye organisering betyder at sygeplejen fra 1. maj 2016 overtager både budget og personale for centersygeplejerskerne, som tidligere var placeret i den faste ramme under ældrecentrene. Sygeplejens nuværende budgetmodel er ca. 60% af lønbudgettet bestemt efter antallet af visiterede sygeplejeydelser. De resterende 40% er i den nuværende model en fast ramme til f.eks. aften og nattevagter.

En rammestyret budgetmodel til sygeplejen vil betyde at 100% af lønbudgettet er fast, og dermed også bedre styrbart.

Udover centersygeplejerskerne er sygeplejen blevet pålagt flere nye opgaver, som betyder at området skal tilføres budget for de nye opgaver kan løses.

Der foretages ingen ændringer på driftsbudgettet på sygeplejen.

Den nye rammestyringsmodel på ældrecentrene vil under ét ikke tilføre ældrecentrene flere midler end den nuværende budgetmodel. Den nye rammestyringsmodel for sygeplejen med de nye opgaver der ligger deri, vil betyde et øget lønbudget på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet fra 2015, jf. Sundhedsudvalgets godkendelse af økonomisk genopretningsplan den 14. marts 2016.

Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. marts et udgiftsniveau på 92,9 mio. kr. en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. marts et udgiftsniveau på 15,0 mio. kr. svarende til den seneste fremlagte disponering. BPA'en blev i 2015 budgetmæssigt flyttet fra Center Pleje og Omsorg til Center Familie og Handicap, mens visiteringen fortsat foretages af Center Pleje og Omsorg.

Det samlede regnskab 2015 for det specialiserede voksenområde ender med et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes et merforbrug på BPA på 4,8 mio. kr. Derfor forventes der i henhold til overførselsreglerne et overført merforbrug på 1,0 mio. kr., som vil belaste økonomien yderligere i 2016.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

En borger har ændret opholdssted: +1,4 mio. kr.

En borger er blevet indlagt og derfor er opholdsbetalingen ændret: -1,7 mio. kr.

Nye borgere er kommet til: +0,75 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,75 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: +0,4 mio. kr.

Sagen der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved Landsretten. Rebild Kommune er dømt til at betale 2,9 mio. kr. for ophold, som ikke er medtaget i disponeringen. Desuden skal Rebild Kommune betale sagsomkostninger og procesrenter. Den endelige opgørelse over omkostningerne, samt finansieringen heraf, vil blive medtaget ved kommende økonomivurdering.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 3,4 mio. kr. inklusiv den forventede overførsel fra 2015.