Jf. den vedtagne budgetvejledning for budget 2020-23 er det besluttet, at alle fagudvalg i marts/april måned på ordinært møde, skal have en særlig budgettemadrøftelse, hvor Fællescenter Økonomi deltager med et oplæg om udvalgets budgetgrundlag, forudsætninger og proces.

I marts gav Fællescenter Økonomi et oplæg om budgetgrundlaget til Børne- og familieudvalget. På Børne- og Familieudvalgets møder i april, maj og juni gives der uddybende oplæg om de tre sektorer: dagtilbud, skoler og børn og unge med særlige behov.

På dette møde præsenteres budgetgrundlag for dagtilbud mere detaljeret med henblik på en nærmere drøftelse af status, evt. udfordringer og prioriteringsmuligheder. Herunder kan udvalget evt. udpege områder, som ønskes yderligere belyst.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget på baggrund af oplæg drøfter budgetgrundlaget for dagtilbud.

Energirenoveringen er afleveret ultimo 2016, og der er gennemført 1 års gennemgang med efterfølgende afhjælpninger ultimo 2017/primo 2018.

Energirenoveringen omfatter i hovedtræk:

• Isolering af tagkonstruktion, undtaget skråvægge
• Isolering af ydervægge
• Isolering af sokkel
• Nye vinduer og døre i facade, undtaget tagvinduer
• Ventilationsanlæg
• Genetablering af indgangsparti
• Øvrige indvendige arbejder

Det samlede energirenoveringsprojekt er udført med en totaludgift på kr. 4.487.164,- ex. moms.

Budgettet er på i alt kr. 4.500.000,- ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte kr. 4.500.000,- og regnskabets forbrug på kr. 4.487.164,- er der et mindreforbrug på kr. 12.836,- , som foreslås tilført kassen

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på kr. 12.836 tilføres kassen.