Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud, til efterretning.  

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af marts, at der er foretaget disponeringer på 2,7 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for marts, forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,5 mio.kr.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (næste gang i maj).

I midterste kolonne i nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af marts måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i marts tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Som det ses, er der ved udgangen af marts måned foretaget disponeringer på 2,7 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for marts, forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,5 mio.kr.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med marts holdt op imod budgettet for 2019 regnskabet for 2018.

 Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med marts måned.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 2,4 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018.  

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2019 et budget på 70,3 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2018 en negativ overførsel til 2019 på 1 mio. kr., så budgettet for 2019 nedsættes til 69,3 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 65,8 mio. kr. Siden status pr. februar er de disponerede udgifter steget med 1,3 mio. kr. Ændringerne fordeler sig sådan:

Med disponerede udgifter på 65,8 mio. kr. er der 4,5 mio. kr. tilbage af budgettet for 2019 eksklusiv overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at en forventet tilgang på 7,0 mio. kr. resten af året er mere realistisk. Dermed forventes de samlede udgifter at ligge på omkring 72,8 mio. kr. hvilket er lidt over niveauet for 2018.