Nedenstående graf viser det samlede antal aktive sager på voksenhandicapområdet. Grafen viser et fald i antal aktive sager siden seneste træk af ledelsesinformation fra 421 til 405

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en national metode til at understøtte sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Anvendelsen af VUM er et vigtigt redskab, både i forhold til at kunne vurdere behovet og relevansen af indsatsen, men også for at sikre helhedsperspektivet i sagsbehandlingen. Det er besluttet lokalt, at VUM anvendes i stort set alle sager.

Der er anvendt VUM i 88% af sagerne på voksenhandicapområdet, hvilket er et svagt fald på 2% ift. seneste ledelsesinformation. I 12% af sagerne er VUM endnu ikke igangsat.

Løbende udvikling:

Handleplan

Som det fremgår af nedenstående graf, er der lavet handleplaner i 92% af de sager, hvor det er et lovkrav, at der foreligger en handleplan for borgeren. Det er et fald på 1% ift. seneste ledelsesinformation.

Løbende udvikling:

Opfølgninger

Der er et lokalt krav om, at de fleste af voksenhandicapsagerne skal følges op årligt. Dog er der et par undtagelser i forbindelse med cøliaki- og diabetessager (§100 sager), hvor der er opfølgning hvert 5. år. I grafen er kun medtaget de opfølgninger, hvor der er et lokalt lovkrav om opfølgning.

Der er fulgt rettidigt op i 94% af sagerne jævnfør grafen nedenfor. Det er en stigning på 3 % ift. seneste ledelsesinformation.

Opfølgninger pr. 7. april 2022:

Løbende udvikling:

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Her er orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 134,8 mio. kr. I 2022 er der et korrigeret budget på 135,1 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2021 på 0,7 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 0,9 mio.kr., og på refusionerne fra staten et forventer mindre forbrug på 1,3 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst faldet med 0,2 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 0,7 mio.kr.; et samlet fald på 0,9 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 40 foranstaltninger, 24 er ophørt, og 13 nye er kommet til.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 492 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 9 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2022 er indregnet 12 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun halvdelen er disponeret i den aktuelle disponering. Med disse betragtninger svarer antal af helårsforanstaltninger i disponeringen godt med budget, men udgifterne vil stige yderligere når de unge borgere disponeres. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,4 mio.kr. under det afsatte budget.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et mindreforbrug.

Forvaltningen indstiller, at Ældre, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.