Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter projektet og de nye oplysninger i den fortsatte sagsbehandling

Ingen ændringer i forhold til den forrige sagsfremstilling.

En arbejdsgruppe i Haverslev arbejder på en modernisering og udvidelse af Haverslev Hallen. Projektet har været til drøftelse i Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017. I den forbindelse blev det besluttet at projektet, sammen med flere andre projekter, skulle kvalifceres yderligere og herefter forelægges Byrådet til gendrøftelse. Senest er sagen behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni og i den forbindelse ønskede udvalget flere oplysninger i sagen. Sagen er nu suppleret og sendes hermed til gendrøftelse.  

Gruppen bag henvendelsen og projektet er Haverslev Hallen, Haverslev Idrætsforening, Haverslev Skole, Himmerlandscentrets Idrætsefterskole (HCI), Daginstitutionen Tuen, Mejlby/Haverslev KFUM, Haverslev Borgerforening m.f. Kultur- og fritidsudvalget har flere gange gennem det seneste års tid holdt dialogmøde med Haverslevhallens bestyrelse, hvor bestyrelsen har præsenteret deres tanker om udviklingsprojektet. Endvidere har forvaltningen løbende været i dialog med og givet sparring til arbejdsgruppen, der arbejder på projektet.

Resume af projektets indhold

Projektet og dets elementer er opstået via borgermøder og lokale dialogmøder. Fuldt udbygget indeholder projektet følgende elementer:

- Ny hal med tidssvarende faciliteter til gymnastik herunder springgrav, og desuden opvarmningsfaciliteter til øvrige sportsgrene.

- Udendørs Boulder klatrevæg.

- Nye omklædningsrum.

- Fitnesslokale på ca. 200 m2 med spejle og moderne udstyr.

- Spinningslokale på ca. 60 – 70 m2.

- Lokale til e-sport.

- Tidssvarende handicapfaciliteter (toilet, adgangsforhold og elevator).

- Etablere nyt og tiltalende indgangsparti.

- Cafemiljø med mulighed for at afholde koncerter, foredrag, filmklub, læseklub, diverse udstillinger m.v.

- Område med f.eks. bordtennis, bordfodbold, pool bord samt sofagruppe og stor TV-skærm.

- Nyt køkken, der anvendes af både cafeen og festlokalerne. 

Arbejdsgruppen er åbne for at opdele projekt i 2 etaper, således at etape 1 indeholder Fitness-, spinning- og e-sportsfaciliteter, nye omklædningsrum, handicaptoilet, lokaler til Lokalhistorisk arkiv samt lokaler til kulturelt og socialt samlingssted og en etape 2 omfatter etablering af idrætshal med tidssvarende faciliteter til gymnastik, herunder bl.a. springgrav.

Vedlagt er projektbeskrivelse og bilag indsendt af den lokale arbejdsgruppe. Af materialet fremgår bl.a. behovsafdækning, anlægsbudget, driftsbudget og arkitekttegninger.

Finansieringsplan og ønske til kommunal støtte

Arkitektens budgetoverslag angiver, at det fuldt etablerede projekt forventes at beløbe sig til 21.785.000 kr. excl. moms. Etape 1 forventes gennemført for 9.500.000 kr. excl. moms og etape 2 forventes gennemført for

12.285.000 kr. excl. moms. Arbejdsgruppen har tidligere givet udtryk for, at der kan reduceres i nogle af projektets elementer, således at projektet kan realiseres for mindre.

Forvaltningens bemærkninger til projektet

1) Målgrupper i forhold til projektets indhold

Forvaltningen ser styrker i projektet, men også elementer, der giver anledning til bekymring. Når man kigger på haller, er det relevant at dele målgruppen op i 3 aldre: Børn, voksne og seniorer. Landsdækkende undersøgelser viser, at børn, teenagere, voksne og seniorer har hver deres idrætsmønster, herunder ønsker til aktivitetstyper og ønsker til idrætsfaciliteter. Landsdækkende undersøgelser viser desuden, at børn er den største og mest loyale bruger af haller. 50% af alle børn kommer i dag i idrætshaller. Mens kun 11% af voksne kvinder og 15% af voksne mænd i dag dyrker idræt i haller. Dvs. det er typisk børn, der bruger den store, traditionelle hal. Men voksne og seniorer foretrækker aktiviteter som fitness og yoga, der laves i mindre og dertil indrettede rum.

Befolkningsprognose for Haverslev Hallen:

Disse tal peger i retningen af, at Haverslev ikke bør udvide med en traditionel hal 2, medmindre at det aktuelle behov kræver en hal 2/ kan fylde en hal 2, for der kommer ikke flere børn til. Forvaltningen er bekymret for, om der reelt er behov for en traditionel, fuld størrrelse hal mere. Tallene indikerer, at skolen i dagstimerne ikke for brug for øget kapacitet. En bygning af en hal 2 skal således alene baseret på det aktuelt behov hos foreningslivet i forhold til børnene i området.

Til gengæld giver det mening at arbejde med flere og bedre faciliteter for de voksne og seniorerne jf. planerne om fitness, spinning, mv. Haverslev hallen er en traditionel hal, der trænger til en modernisering og et løft rammemæssigt og indholdsmæssigt. Haverslev Hallen er, når man kigger på fællesområderne, cafeområdet, omklædning m.v., en af vores mere nedslidte haller. Med dette projekt åbner hallen op for fitness og spinning. Landsdækkende undersøgelser viser, at de voksne danskere gerne vil de mere uforpligtende og fleksible aktiviteter som f.eks. fitness. Ved at modernisere hallen, gøre den mere indbydende og introducere disse tilbud, opnås en moderne og tidssvarende hal, der vil få hele Haverslev til at fremstå mere attraktiv i forhold til aktuelle borgere og potentielle tilflyttere.

Endvidere er det relevant at konkludere, at med faldende tal for målgrupperne børn og voksne, er det relevant at arbejde bevidst med disse gruppers forventninger til de fysiske rammer, for at fastholde målgrupperne. Dvs. forbedre de eksisterende kvadratmeter.

Endvidere giver projektet muligheden for at samle aktiviteterne i Haverslev ét sted i byen. Modsat idag, hvor aktiviteterne er spredt udover flere små lokaliteter i byen. Dvs. samle bl.a. lokalhistorisk arkiv, medborgerhusaktiviteter og sportslige aktiviteter et sted. Dette vil skabe et mere pulserende og attraktivt miljø for alle brugere, og skabe et fælles mødested for byen. Som DGI også skriver i deres bemærkninger til projektet: "Integration af andre institutioner i idrætsfaciliteterne skaber synergi, nysgerrighed

og mere liv og aktivitet i idrætsfaciliteterne."

Det er forvaltningens samlede vurdering, at et fitnesscenter og et spinningrum giver god mening i forhold til det aktuelle billede, som vi ser lokalt og på landsplan i forhold til efterspørgsel og idrætsmønstre. Grundet byens størrelse kan forvaltningen endvidere se en god synergi i at samle aktiviteter i Haverslev under et tag, således at byen får ét samlingsted. Dette vil skabe et mere attraktivt miljø for borgerne i byen, samtidig vil det betyde, at Rebild Kommune ikke længere behøver at drifte Haverslev Medborgerhus og derved kan opnå en besparelse.

Set i dette lys er det forvaltningens vurdering, at arbejdsgruppen forslag om at opdele projekt i 2 etaper, således at etape 1 indeholder Fitness-, spinning- og e-sportsfaciliteter, nye omklædningsrum, handicaptoilet, lokaler til Lokalhistorisk arkiv samt lokaler til kulturelt og socialt samlingssted og en etape 2 omfatter etablering af idrætshal med tidssvarende faciliteter til gymnastik, herunder bl.a. springgrav, er hensigtsmæssig.

2) Fundraising af anlægssummen

Den lokale arbejdsgruppe arbejder med et anlægsbudget på cirka 22 mio. kr. Arbejdsgruppen planlægger med i etape 1 at fundraise cirka 2,5 mio. kr., af 9,5 mio. kr. og i etape 2 godt 3 mio.kr. Erfaringer fra andre, lignende projekter i kommunen viser, at det er svært at fundraise beløb i denne størrelsesorden. Igen vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt, at arbejdsgruppen er indstillet på at etapeopdele projektet. Som DGI også skriver i deres bemærkninger til projektet: "I projektet ses ualmindelige store forhåbninger i forhold til fundraising delen."

3) Driftsbudgettet og øgede kommunale udgifter

Såfremt hallen opnår en fuld finansering af anlægsprojektet, og der fremadrettet gives f.eks. råderetstilskud til hal 2 jf. hallernes tilskudsregler, så er det forvaltningens vurdering, at hallen med projektet kan opnå en bæredygtigt driftsøkonomi. Det er endvidere forvaltningens indtryk, at fitnesscentrene i kommunens andre selvejende haller er en succes. Dog kan forvaltningen være bekymret for den planlagte cafe, da Haverslev byder på flere muligheder for madkøb.

Skolen får ikke behov for øget kapacitet i fremtiden, dvs. et byggeri af en traditionel hal 2 alene skal modsvares af foreningslivets behov. Såfremt der bygges en hal 2 i Haverslev, vil dette resultere i et øget tilskud til den selvejende institution/ øget kommunal udgift i forhold til Haverslev Hallens driftstilskud og råderetsbetaling. Hvis det forudsættes, at det kommunale anlægstilskud finansieres via et lån, stiger driftstilskuddet med ydelsen på dette lån. Årlig ydelse størrelse afhænger af rente, løbetid etc. Her gælder reglerne omkring kommunal låneoptagelse og den kommunale låneramme. Jf. tilskudsreglerne for hallerne, så skal råderetsbetalingen for en hal 2 beregnes som 3/5 del af hal 1. Det kommunale tilskud tildeles ud fra et fast grundbeløb på 140.000 kr. plus et beløb på 500 kr. x antal skoleelever fra tilhørsskolen, opgjort pr. 5. september (beløbene er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent).

Forvaltningen har drøftet ovennævnte betragtninger med den lokale arbejdsgruppe, der fastholder deres argumenter for hallen jf. vedlagte materiale.

Uddybende bemærkninger og baggrundsinformation
Forvaltningen vedlægger et notat omkring hallerne i Rebild Kommune. Notatet beskriver hallernes placering, befolkningsgrundlag, målgrupper/ indtjeningsgrundlag og organisering m.v.  

Endvidere har forvaltningen bedt DGI om at hjælpe med at kvalificere behandlingen af projektet. Bemærkninger fra DGI til projektet er således også vedlagt.

Endvidere vedlægger forvaltningen halanalysen fra 2014, der beskriver generelle udviklingstrends og udfordringer på halområdet, samt foreningsanalysen fra 2015, der beskriver generelle udviklingstrends på foreningsområdet.

Endvidere vedlægger forvaltningen visionsark for Haverslev Hallen, som hallen har indsendt i 2016.  

Økonomi

Den lokale arbejdsgruppe angiver, at det fuldt etablerede projekt forventes at beløbe sig til 21.785.000 kr. excl. moms. Etape 1 forventes gennemført for 9.500.000 kr. excl. moms og etape 2 forventes gennemført for

12.285.000 kr. excl. moms. Arbejdsgruppen har tidligere givet udtryk for, at der kan reduceres i nogle af projektets elementer, således at projektet kan realiseres for mindre.

Såfremt der bygges en hal 2 i Haverslev, vil dette resultere i et øget tilskud til den selvejende institution/ øget kommunal udgift i forhold til Haverslev Hallens driftstilskud og råderetsbetaling.

Driftstilskuddet: Hvis det forudsættes, at det kommunale tilskud på 10 mio. kr. finansieres via et lån, stiger driftstilskuddet med ydelsen på dette lån. Årlig ydelse størrelse afhænger af rente, løbetid etc. Her gælder reglerne omkring kommunal låneoptagelse og den kommunale låneramme.

Råderetsbetaling: Jf. tilskudsreglerne for hallerne, så skal betalingen for hal 2 beregnes som 3/5 del af hal 1. Det kommunale tilskud tildeles ud fra et fast grundbeløb på 140.000 kr. plus et beløb på 500 kr. x antal skoleelever fra tilhørsskolen, opgjort pr. 5. september (beløbene er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent). Såfremt der er en hal 2, er betalingen herfor 3/5 af betalingen for hal 1.  

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter projektet og en eventuel indstilling til Byrådet.

- At projektet videresendes til drøftelse i Byrådet, i forbindelse med budgetforhandlingerne 2018. Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2018, pkt. 67:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Inden budgetforhandlingerne ønsker Kultur- og Fritidsudvalget:

- en mere valid undersøgelse af belægningsprocenten i hallen end den gennemførte i halanalysen fra 2014.

- forvaltningen indgår i dialog med hallen om en yderligere etapeopdeling af projektet eller muligheden for yderligere fundraising til etape 1.

Fortsat sagsbehandling efter udvalgets møde den 13. juni 2018, uddybende materiale

Som ønsket af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 13. juni er der udarbejdet supplerende oplysninger vedr. belægning. Se vedlagte bilag. Af det indsendte fremgår det, at Haverslev Hallen har faktureret for følgende timer de seneste år:  

Disse tal skal holdes op imod en kapacitet, der tæller timerne fra kl. 15.00 til 22.00 på hverdage i sæsonen, samt weekendtimerne. Som beskrevet i vedlagte notat skal man dog skelne mellem forskellige målgrupper/ aktivitetsformer for henholdsvis aftentimerne og weekenderne. Endvidere kan man vælge at definere sæsonen som f.eks. 40 uger eller mere eller mindre. Derfor vil det ikke være meningsfuldt at omregne tallene til procent.  

Endvidere er suppleret med brev fra den lokale arbejdsgruppe vedr. udvalgets spørgsmål om yderligere etapeopdeling af projektet. Den lokale arbejdsgruppe finder det ikke realistisk at anføre et større beløb til fundraising, ligesom gruppen heller ikke mener, at en yderligere etapeopdeling er mulig.

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter projektet og de nye oplysninger i den fortsatte sagsbehandling