Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22 

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:

Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.

Sundhedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 55:
Udfordringer indenfor Sundhedsudvalgets område blev drøftet. Voksen med særlige behov
Sundhedsudvalget ønsker et budgetnotat om perspektiver i fortsættelse af den særlige indsats omkring udgiftsstyring med henblik på den videre drøftelse om budgettet.

Børne- og Familieudvalget, 16. maj 2018, pkt. 66:

Drøftet.

Udvalget ønsker at se en opgørelse af, hvilken effekt 0,5% - modellen har på området.

Udvalget ønsker udarbejdet et budgetnotat om indsats for uddannelsesparathed samt kapacitet af billige boliger til unge f.eks. unge i efterværn.

Derudover vil udvalget bringe budgetudfordring på den centralt visiterede specialundervisning samt kapacitet i Støvring med til budgetlægning.

Teknik- og Miljøudvalget, 16. maj 2018, pkt. 80:

Udvalget drøftede budgetgrundlag og -udfordringer, herunder bla. en kommunal opga-veløsning på skadedyrsområdet og udfordringer omkring genanvendelse af organisk affald.

Ingen

I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig, at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Ingen

Årets forventede resultat udgør for Kultur og Fritidsudvalget et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. består af et mindreforbrug vedrørende driftstilskud til haller på 1,0 mio., et merforbrug på Ungdomsskolen på 0,3 mio., et mindreforbrug på kulturelle aktiviteter på 0,2 mio. og et mindreforbrug vedrørende landdistrikter på 0,3 mio.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan!

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab 2018 samt et diagram med fordelingen af budgettet. Denne side indgår i den samlede vurdering i byrådet.
• Herefter kommer et kort resumé og en oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.