Årets forventede resultat udgør for Kultur og Fritidsudvalget et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. består af et mindreforbrug vedrørende driftstilskud til haller på 1,0 mio., et merforbrug på Ungdomsskolen på 0,3 mio., et mindreforbrug på kulturelle aktiviteter på 0,2 mio. og et mindreforbrug vedrørende landdistrikter på 0,3 mio.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan!

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab 2018 samt et diagram med fordelingen af budgettet. Denne side indgår i den samlede vurdering i byrådet.
• Herefter kommer et kort resumé og en oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:

Sager til kommende møde

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning