Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 266:

Udvalget for Teknik og Miljø vedtog varmeprojektforslaget som indstillet.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 374:

Indstilles godkendt.

Søren Søe kan ikke støtte projektet pga. et mangelfuldt oplysningsgrundlag.

Varmeværket har søgt om kommunal garanti til anlægget.

Rebild Kommune kan sælge arealet, hvor solfangerne placeres.

Projektforslaget er udarbejdet for at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at etablere et 4.700 m² solvarmeanlæg til Bælum Varmeværk. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil fortrænge dele af varmeproduktionen på den eksisterende naturgaskedel og -motorerne. Solvarmeanlægges forventes at dække ca. 25 % af varmebehovet.

Beregningerne viser et mindre samfundsøkonomisk overskud på ca. 0,6 mio kr over 20 år ved etablering af solvarmeanlægget.

Beregningerne viser et selskabsøkonomisk overskud på ca. 7,2 mio kr over 20 år ved etablering af solvarmeanlægget.

Beregningerne viser en årlig reduktion af CO₂ udledningen på ca. 490 ton.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt. Beregningerne i projektforslaget viser en forbedring af samfundsøkonomien og selskabsøkonomi ved etablering af solvarmeanlægget. Da varmeværket opererer efter et hvile i sig selv princip vil den forbedrede selskabsøkonomi komme forbrugerne til gode.

Der er udarbejdet et samlet sparekatalog "Råderum 2016", hvoraf fremgik 4 forslag til besparelser på det tekniske område

Med udgangspunkt i forslag nr 14, 15 og 71 i "Råderum 2016" samt beslutning om ensartning af affaldsspande fra TMU 11. november 2015 er der foretaget en vurdering af de økonomiske, servicemæssige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved hvert forslag. Disse er vedhæftet i særskilte bilag

Forslag 14 omhandler reducering af græsklipning på kommunens øvrige arealer (boldbanerne undtaget)

Der er beregnet 2 alternativer, hvoraf det ene - en halvering af antal græsklipninger giver en besparelse på 0,4 mio. kr. - dog forbundet med store usikkerheder i.f.t risiko for merudgifter. Dette vurderes som en meget stor serviceforringelse. Det andet alternativ reducerer græsklipningen efter kortlægning, så det giver færrest mulige serviceforringelser. Det skønnes at der kan opnås en besparelse på op til 150.000 kr. ved denne løsning

Forslag 15 omhandler reducering af gadefejning på villaveje

Der gadefejes i indeværende udbud i alt 6 gange årligt på villaveje. Hver fejning koster 30.000 kr. Forvaltningen vurderer, at antallet vil kunne nedsættes med max 1 fejning pr. år, da yderligere reduktion vil medføre øgede udgifter til rensning af nedløbsbrønde og fjernelse af ukrudt.

Forslag 71 omhandler ukrudtsbekæmpelse med enten gas eller sprøjtemidler

Ukrudtsbekæmpelse på fortove, helleanlæg, kansten m.v. foregår ved gasbrænding 6-8 gange årligt. Pga den ny Vejlov bliver der tillagt 5,8 km ekstra fortov fremadrettet, ligesom en del af behandlingen skal overgå til manuel bekæmpelse, såfremt tekniske brandforeskrifter på området skal sikres overholdt. Det betyder reelt en merudgift på 200.000 kr i 2016 til ukrudtsbekæmpelse. Driftsenheden har beregnet, at en halvering af antal gasbrændinger, vil kunne fastholde udgiften på status quo (350.000 kr). Det vil til gengæld betyde at behandlingen ikke længere effektivt fjerner ukrudt.

Der er istedet undersøgt flere alternative løsninger, hvoraf 2 er realistiske muligheder. Hvis der indføres punktsprøjtning med fedtbaseret sprøjtemiddel vil der kunne opnås et mindreforbrug på 50.000 kr. Hvis der indføres punktsprøjtning med Roundup vil der kunne opnås et mindreforbrug på 180.000 kr. Den store forskel skyldes dels antal gange der skal punktsprøjtes (4 mod 2) samt antal liter af bekæmpelsesmidlet (640 liter mod 60 liter)

Økonomi:

Der tegner sig umiddelbart to alternative løsninger

Løsning A

- Ensartning af serviceniveauet for affaldsspande vil give et mindreforbrug på 74.000 kr i 2016

- Ukrudtsbekæmpelse med Roundup vil give et mindreforbrug på 180.000 kr i 2016

- Reduktion i antal græsklipninger vil kunne give et mindreforbrug på de resterende 146.000 kr. i 2016

- Alternativt kan der findes et mindreforbrug på 30.000 kr ved at gadefeje én gang mindre og reducere græsklipninger svarende til et mindreforbrug på 116.000 kr

Løsning B

- Ensartning af serviceniveauet for affaldsspande vil give et mindreforbrug på 74.000 kr i 2016

- Halvering af ukrudtsbekæmpelse med gas vil give en status quo på økonomien i 2016

- Halvering af antal græsklipninger vil kunne give et mindreforbrug på de resterende 326.000 kr. i 2016

- Alternativt kan der findes et mindreforbrug på 30.000 kr ved at gadefeje én gang mindre og reduceres græsklipninger svarende til et mindreforbrug på 296.000 kr

Indstilling:

Løsning A til beslutning, med begrundelse i, at forslaget giver væsentlig færre serviceforringelser

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 270:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Thomas Simoni Thomsen, Ole Frederiksen besluttede besparelserne som indstillet.Allan Busk ønsker i stedet undersøgt økonomien i selvstyrende grupper og dermed færre ledere.Morten Lem ønsker, at besparelserne findes ved ensartning af serviceniveau for affaldsspande på 74.000 kr. 30.000 kr. ved gadefejning og 150.000 kr. ved reduceret græsklipning. Det resterende beløb tages der stilling til ved regnskabsafslutning".