Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 282:

Indstilles godkendt.

Administrativ bemærkning

På Økonomiudvalgsmødet blev der efterspurgt takst for gebyrer for behandling af støttet byggeri – almene boliger. Gebyret er i takstoversigten og udgør 2 promille af Skema B værdien/anskaffelsessummen.

I øvrigt kan det bemærkes, at takstoversigten er udarbejdet efter gældende regler, som er reguleret i styrelseslovens § 41a, der lyder ”Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen.”

Taksterne er en forudsætning for balancen i budgettet for 2016.

Byrådet skal i forbindelse med budgetvedtagelsen træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for renovation, forældrebetaling i dagtilbud, egenbetaling på ældreområdet, kulturskolen m.v.

De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget 2016 -2019, efter gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet for budget 2016. På andre områder er taksterne beregnet med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster.

Konsekvenser af Byrådets 1. og 2 behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder at eventuelle initiativer eller besparelser, der ændrer grundlaget for takstberegningerne skal indarbejdes i takstkataloget inden det endeligt vedtages i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i Byrådet.

I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i det kommunale budget. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser er taksterne beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning.

Taksterne til budget 2016 fremgår af vedlagte takstkatalog, og vil blive tilrettet så snart der foreligger endelig afklaring på de enkelte områder.

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 256:

Budgettet oversendes til første behandling med udvalgenes bemærkninger.

Allan Busk og Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning.

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 1. september 2015, pkt. 128, at der til den videre budgetproces skulle udarbejdes forslag om eventuel ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter. Et notat er nu blevet udarbejdet og er vedhæftet sagen til Byrådets 1. behandling af budgettet den 17 september 2015.

Byrådet, 17. september 2015, pkt. 154:

Budgettet oversendes til byrådets 2. behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, 22. september 2015, pkt. 96:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede punktet.

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2015, pkt. 210:

Udvalget besluttede, at udvalget på et kommende møde vil diskutere funktionsudbud på asfaltområdet og er derfor opmærksom på behovet for ressourcer til en screening af vejenes tilstand.

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. september 2015, pkt. 115:

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede punktet.

Administrativ bemærkning til mødet den 2. oktober 2015

Budgettet har i uge 39 været i høring ved høringsberettigede parter. Høringssvarene blev drøftet og præsenteret på Byrådets budgetaften den 30. september 2015.

Den 1. oktober 2015 kl. 12 er der sidste frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet.

Indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget den 2. oktober med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-19 den 8. oktober 2015.

Budgettekniske reguleringer/ændringer

Ved indgåelsen af økonomiaftalen mellem Danske regioner og Regeringen blev der aftalt et højere niveau for kommunernes medfinansiering på sundhedsvæsnet, samt et mindre beløb til kræftbehandling. Dette påvirker ikke Rebild Kommunes nettobalance, men det udvider udgifterne med 5,2 mio. kr. og indtægtsniveauet tilsvarende.

Forudsætningerne for det fremlagte budget til Byrådets 2. behandling er endvidere

• udskrivningsprocent uændret på 25,1 %

• kirkeskatteprocent uændret på 1,20 %

• grundskyldspromille uændret på 26,086 promille

• dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme uændret på 24,14 promille, uændret12,07 promille for andre offentlige ejendomme og uændret med 5 promille til offentlige ejendommes forskelsværdi.

• statsgaranti for udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

Indstilling (ØK den 2. oktober 2015)

Forvaltningen indstiller:

1. Udvalgenes indstillinger  

Herunder at der tages stilling til udvalgenes beslutninger om udmøntning af råderum og ønsker.

2. Budgettekniske reguleringer

Vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsnet reguleres budgettet i henhold til den nye aftale indgået mellem Danske Regioner og Regeringen. Der indarbejdes en merudgift til medfinansiering på 5,2 mio. kr. og en merindtægt på finansiering på 5,2 mio. kr.

Kirken har fremsendt Deres budgetforslag, svarende  til en mindre forbedring af kommunekassen med kr. 45.000. Dette anbefales indarbejdet og balanceret over kassen.

3. Bemyndigelse

Forvaltningen bemyndiges til at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide midler.

4. Skat m.v.

Uændrede i forhold til 2015.

Skatteprocent 25,1

Grundskyldspromille 26,086

Kirkeskatteprocent 1,20

Dækningsafgift statslige og andre offentlige ejendomme 13,045 promille

Offentlige ejendommes forskelsværdi 5 promille.

5. Statsgaranti eller selvbudgettering.

Der skal tages stilling til valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering eventuelt jf. udsendt notat.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2015, pkt. 311:

Budgettet indstilles til vedtagelse med de indstillede tekniske reguleringer og bemyndigelser og de fælles ændringsforslag fra  Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Den Sociale Fælleliste, Konservative, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Oplandslisten og Jeppe Ugilt.