Hermed vurdering efter 2. kvartal af forventet resultat for 2019 for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2019. På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er ikke indarbejdet i fagudvalgenes vurdering, men dog delvist i vurderingen for økonomiudvalget. Effekterne af beslutningen forventes indarbejdet i økonomivurderingen pr. 30. september 2019.

Merforbruget på driften skal især findes på Sundhedsudvalgets områder, hvor den største post er overførsel af underskud fra 2018. Vurderingen viser også merforbrug for Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug, her er det især de tværgående personalepuljer samt tjenestemandspensioner, der er mindre end budgetteret.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

Samlet for drift og anlæg forventes et mindreforbrug, men heri er indregnet tillægsbevillinger (bl.a. overførsler) til det oprindelige budget. Det betyder, at der i 2019 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 44,1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes. 

Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 234,7 mio. kr. Det giver en afvigelse på 9,2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 243,9 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Økonomiudvalget har samlet fået overført 17,8 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er delvist indarbejdet i denne vurdering og det er besluttet, at udskyde konkrete opgaver til 2020.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgt godkender dagsordenen.