Der er opstartet proces for om- og tilbygning i daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup.

Der er nedsat en projektgruppe, bestående af dagtilbudsleder, medarbejderrepræsentant, repræsentant fra forældrebestyrelsen, projektleder fra Rebild Kommune (Byg & anlæg), samt totalrådgiver.

Øvrigt personale vil også løbende blive orienteret om status i processen.

De overordnede udbudsbetingelser fremstilles her til udvalgets godkendelse for indarbejdelse i projekteringen.

Forvaltningen vurderer, at projektet er velegnet til at blive udført i fagentrepriser, da der er en del mindre opgaver, men som er afgrænet og kan defineres ret præcist. Derudover er der flere entrepriser, som bliver helt uafhængige af andre entrepriser i processen. Derfor er snitfladerne ret præcise og kan veldefineres i udbudsmaterialet.

Fagentrepriserne udbydes i underhåndsbud med tildelingskriteriet ”laveste pris” i henhold til tilbudsloven.

Udvalget bedes godkende udbudsform samt tildelingskriterie. Overordnede udbudsbetingelser findes som bilag.

Totalrådgiver og forundersøgelser

Forvaltningen har efter undersøgelse af markedet fundet Norconsult som totalrådgiver på opgaven, pris 170.000 kr. Dertil skal påregnes miljøundersøgelser ved mindre nedbrydninger eller indgriben i eksisterende bygningsdele, samt evt. forundersøgelser af konstruktioner og geoteknik i øvrigt - svarende til ca. 45.000 kr.

Anlægsbudget

Der er i projektgruppen udarbejdet en skitse (vedhæftet). Der laves ændringer i eksisterende grupperum, og tilbygges desuden ca. 32 m² brutto. Skitsen ligger til grund for det opdaterede anlægsbudget, som er udarbejdet i samarbejde med totalrådgiver.

Grundet de skærpede krav til statisk og brandteknisk dokumentation, så skal der desuden tilknyttes certificeret statiker og certificeret brandrådgiver. Udgiften til certificerede statiker og certificeret brandrådgiver anslås samlet til ca. 105.000 kr.

Ved en indledende drøftelse med den certificerede brandrådgiver står det klart, at ved en tilbygning som ændrer på det eksisterende brandmæssige forhold, så vil der blive stillet krav om ABA anlæg. Kravet om ABA vil enten være i den del af institutionen der ombygges, hvilket ikke giver mening med delvis dækning, da der så skal laves konstruktionsmæssige brandadskillelser i bygningen. Anden mulighed vil være ABA anlæg i hele institutionen, hvilket i dette tilfælde giver bedst mening, da der opnås en fuld dækning af bygningen, for en relativ lille merudgift. Dog vil driftsudgiften være mindre ved en fulddækkende ABA installation, da der ikke skal etableres brandspjæld på ventilation, som efterfølgende også skal serviceres.

Det samlede anlægsbudget anslås til ca. 1,7 mio. kr.

Budgettet ser overordnet ud som følger:

- Håndværkerudgifter 1,325 mio. kr. (inkl. fulddækkende ABA anlæg, uforudsete udgifter og byggepladsomkostninger)

- Omkostninger 0,375 mio. kr. (honorar til Totalrådgiver, forundersøgelser, internt honorar, samt omkostninger til certificeret statiker og certificeret brandrådgiver)

Selv ved en markant egenfinansiering af Tumlehøj på 0,5 mio. kr., som er en mulighed ved benyttelse af indefrosne driftsmidler, så vil der fortsat mangle 0,2 mio. kr., svarende til ca. etableringsomkostninger for ABA-anlæg, som ikke var en del af projektet fra moderniseringsplanen fra 2017.

Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 0,2 mio. kr. fra puljen "moderniseringsplan daginstitutioner" med henholdsvis 0,125 mio. kr. i 2021 og 0,075 mio. kr. i 2022. Se desuden særskilt dagsordenspunkt vedr. prioritering af midler fra "moderniseringsplan daginstitutioner" og "løbende opsamling - skoler".

Tidsplan

Når projektomfang, anlægsbudget og finansiering er afklaret, så udarbejdes en endelig tidsplan i samarbejde institutionen. Dette for at sikre mindst mulig gene for institutionen, når der skal laves bygningsmæssige tiltag i eksisterende grupperum, så skal lokalet afgives i periode. Mulighederne for afgivelse af et grupperum, skal ses i sammmenhæng med Covid-restriktioner, som gør der skal bruges mere plads og flere indgange. Anlægsarbejdet kunne være en mulighed, når der færrest børn i institutionen fra 1. april, samt der er størst chance for godt vejr, som giver mulighed for mange udendørs aktiviteter. Derfor skubbes udarbejdelsen af den endelige tidsplan, indtil projekt og økonomi er på plads.

Der er en samlet budgetramme på 1,0 mio. kr. for hele om- og tilbygningsprojektet i Tumlehøj.

Der er et samlet anlægsbudget på 1,7 mio. kr. for om- og tilbygningsprojektet i Tumlehøj, hvilket betyder, at der mangler 0,7 mio. kr.

Tumlehøj medfinansier byggeprojektet med 0,5 mio. kr. af indefrosne driftsmidler.

Forvaltningen foreslår, at de sidste 0,2 mio. kr. kan finansieres via puljer "moderniseringsplan daginstitutioner".

Henholdsvis 0,125 mio. kr. i 2021 og 0,075 mio. kr. i 2022.

Der ønskes frigivet 250.000 til totalrådgiver og forundersøgelser, samt opstarts honorar til certificeret statiker og certificeret brandrådgiver.

Forvaltningen indstiller, at:

- Børne- og Familieudvalget tager valg af Totalrådgiver Norconsult til efterretning.

- Børne- og Familieudvalget godkender de overordnede udbudsbetingelser.

- Børne- og Familieudvalget godkender restfinanisering på 0,2 mio. kr. sker fra puljen "Moderniseringsplan daginstitution".

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at frigive 0,25 mio. kr. af anlægsbevilling.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. juni 2021, pkt. 88:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 176:

Indstilles godkendt.

Der er i budget 2021-24 bevilget 15 mio. kr. til en ny integreret institution i Støvring. Bevilingen er med 3,7 mio. kr. i 2021 og 11,3 mio. kr. i 2022 jf. budget 2021-24.

Placering af institutionen er tidligere behandlet på Børne- og Familieudvalget og Byrådet d. 28. april 2021, og valget er faldet på området ved Buderupholmvej. Området er ikke ejet af Rebild Kommune og skal derfor erhverves. Dette er en ny udgift. Dog skal normering og dermed størrelsen på institutionen først afklares og besluttes, før der kan defineres et egentligt arealbehov.

På baggrund af pkt. 68 på Børne- og Familieudvalgsmøde d. 5. maj 2021 vedrørende kapacitet i Støvring vurderes det, at normeringsbehovet ved den ny institution på Buderupholmvej er på 40 vuggestuepladser og 90 børnehavepladser. Det betyder, en væsentlig forøgelse i den tidligere planlagte normering på 30/60. Udvidelse til en 40/90 daginstitution må forventes at give en merudgift på 9 mio. kr. Dette er baseret på erfaringstal med antal kvadratmeter pr. barn i Rebild Kommunes andre daginstitutioner, samt en forventet udgift pr. kvadratmeter fra daginstitutionen "Klepholm". Dertil kommer, at der er kommet skærpede dokumentationskrav med en certificeringsordning indenfor statik og brand, samt der pt. er stor aktivitet i byggebranchen, som ligeledes vurderes at have en indflydelse på anlægsudgifterne i opadgående retning.

Merudgift på 9,0 mio. kr. kr. forventes ikke fuldt udmøntet i 2022, da en væsentlig del af anlægsarbejdet først forventes udmøntet i 2023. Såfremt udvalget ønsker en sådan udvidelse af institutionen, foreslås merudgift indarbejdet i budget for 2023. Dertil kommer, at de 3,7 mio. kr. bevilliget i 2021 indstilles brugt som ramme for midlertidige løsninger på kapacitetsudfordringer i Støvring og Skørping jf. dagsordenspunkter herom. Dette betyder, at et samlet merbeløb på 12,7 mio. kr. til den planlagte institution med en normering på 40/90 skal indarbejdes i budget 2023.

Ny institution nummer 2 i Støvring vurderes på nuværende tidspunkt til en normering på 30/60, og udgiften dertil forventes at ligge på ca. 18 mio. kr. alt efter konjunkturerne på tidspunktet for igangsættelse af processen. Forslag til placering af ny institution nummer 2 udarbejdes, når budget herfor foreligger. Budget til en ny institution nummer 2 foreslås at indgå i budgetforhandlinger for 2022-25. Stigningen i anlægsbudgettet fra tidligere institutioner med samme normering, skyldes som tidligere nævnt bygningsreglementskravet til brug af certificeret statiker og certificeret brandrådgiver, samt der på nuværende tidspunkt kan konstateres en markant prisstigning i byggebranchen. Dette være sig både på rådgiverdelen, men i høj grad også på entreprenørdelen.

Det skal understreges, at der i ovenstående budgettal ikke er indregnet udgifter til jordkøb/ekspropriation, byggemodning og arkæologiske undersøgelser.

Procesplan

Der kan på nuværende tidspunkt laves en grov procesplan for ny institution nummer 1, med en placering på arealet ved Buderupholmvej.

- August 2021 - igangsættelse af lokalplanarbejdet (efter størrelse, placering og udformning af institutionsgrund er defineret) - lokalplanarbejdet forventes at tage fra 9-12 måneder.

- August 2021 - igangsættelse af jordkøb - såfremt arealet skal eksproprieres fremfor at erhverves i fri handel, kan ekspropriationen først ske efter lokalplanen er vedtaget.

Sideløbende med lokalplanarbejdet, så kan der opstartes egentlig proces for ny institutionsbygning. Det forventes, at denne proces kan følge lokalplanprocessen, og munde ud i en egentlig byggesagsbehandling når der foreligger en godkendt lokalplan.

Desuden skal der igangsættes en dialog med Nordjyllands Historiske Museum med henblik på evt. arkæologiske undersøgelser, og en økonomisk og tidsmæssig ramme herfor.

Dette betyder, at hvis planprocessen kan afsluttes i løbet af august 2022, så vil byggeriet kunne starte op umiddelbart efter.

Forventet byggeperiode er ca. 1 år, så det forventes, at den nye institution nummer 1 kan stå færdig i efteråret 2023. Dog bør der ved planlægning af midlertdige løsninger i Støvring sikres, at disse efter etablering kan stå klar til udgangen af 2023.

Endelig procesplan udarbejdes, og indstilles senere sammen med organisering og overordnede udbudsbetingelser.

Der er bevilliget 15 mio. kr. til én ny integreret daginstitution i Støvring, hvoraf de 3,7 mio. kr. i andet dagsordenspunkt foreslås anvendt som ramme for midlertidige pavillonløsninger i Skørping og Støvring. Anlæg af udvidet, ny integreret institution har en forventet anlægsudgift på 24 mio. Restfinansieringen på 12,7 mio. kr. indstilles allerede nu reserveret i budget 2023.

Til en ny institution nummer 2 forventes anlægsudgiften at lyde på 18 mio. kr. Finansiering af institution nummer 2 oversendes til budgetforhandlinger for 2022-25.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

- godkender en normering på 40/90 på ny daginstitution i Støvring, placeret ved Buderupholmvej.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at:

- de 3,7 mio. kr. bevilliget til ny integreret daginstitution i 2021 anvendes som økonomisk ramme for midlertidige pavillionløsninger i Skørping og Støvring i perioden 2020-2023, og at de frigives til dette formål.

- der reserveres 12,7 mio. kr. til udvidelse og restfinansiering af ny integreret daginstitution i Støvring af anlægsbudget i 2023.

- at finansiering på 18 mio. kr. til endnu en ny integreret daginstitution i Støvring indgår i budgetdrøftelserne for 2022-25

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. juni 2021, pkt. 83:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 175:

Indstilles godkendt.