På Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 9. september 2016, drøftede udvalget åbning af genbrugsbutik på Rebild Kommunes genbrugspladser. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at man ønskede at få belyst den samlede økonomi for affaldsmedarbejdere i flexjob, samt fordele ved evt. bedre sortering af affald på genbrugspladserne. Udvalget ønskede indhentning af erfaringer fra genbrugspladser med genbrugsbutikker.

Erfaringerne fra AVV (affaldsselskab i vendsyssel), Mariagerfjord Kommune og RenoVest viser, at kommunale genbrugsbutikker er velbesøgte. Eksempelvis har AVV haft en omsætning på 6 mio kr. inkl. moms i 2016 med 3-400 besøgende om dagen.  

En genbrugsbutik i Rebild Kommune vil kunne nyttiggøre en del af det indsamlede affald og kan spare miljøet for ca. 40 tons brændbart affald og ca. 3 tons deponiaffald med en samlet økonomisk besparelse på 30.000 kroner/år.

Formål

Etablering af en genbrugsbutik i Rebild Kommune har til formål at håndtere affaldet, med henblik på at forberede det til direkte genbrug og dermed behandle affaldet højst i affaldshierarkiet. Fokus i butikken skal være på genbrug og sociale arbejdspladser.

En genbrugsbutik i Rebild Kommune vurderes årligt at kunne modtage 50 tons affald til genbrug fra genbrugspladserne. Forvaltningen har opstillet følgende forudsætninger for en beregning af drifsøkonomien:

·  Gennemsnitlig salgspris på 6 kroner/kg baseret på erfaringstal fra AVV

·  Én butik i Sørup (hvor der idag er over 50.000 besøg/år)

·  Bemandingsmodel med en leder ansat på 50 % tid i butikken og 50 % tid på genbrugspladsen og fleksjobbere ansat til at dække 70 % af åbningstiden samt arbejdsprøvningsforløb.

En kommunal genbrugsbutik kommer typisk ikke til at generere overskud i en kommune på størrelse med Rebild, og med ovenstående forudsætninger viser forvaltningens beregninger da også at en butik vil generere et årligt driftsunderskud på kr. 400.000.

Center Natur og Miljø forventer at genbrugsbutikken vil kunne reducere mængden af affald til deponi og til forbrænding. Butikken vil desuden skabe arbejdspladser for grupper på kanten af arbejdsmarkedet.

Forvaltningen anbefaler

Center Natur og Miljø anbefaler, på baggrund af en vurdering af omkostningerne, at der kun etableres een genbrugsbutik på genbrugspladsen i Sørup (se Bilag 1).

Forvaltningen foreslår ud fra et socioøkonomisk perspektiv, at der arbejdes videre med en bemandingsmodel 1 (se Bilag 1), hvor der er ressourcer til ansættelse af fleksjobbere. Økonomien i de forskellige bemandingsmodeller varierer med 100.000 kroner/år. Modellen ved fleksjobbere kræver mindre oplæring, da der altid er oplært personale i butikken. Lederen vil være ansat på halv tid på genbrugspladsen og være ansat på halv tid i butikken. Ved bemandingsmodel 1, ansættes der fast personale, samtidigt med at der investeres i arbejdsprøvninger. Modellen tager desuden hensyn til fleksjobbere ved at skåne dem for evt. hårdere fysisk arbejde.

Forvaltningen gør opmærksom på at Dansk Industri har klaget til Statsforvaltningen over kommunernes salg af affald/produkter i genbrugsbutikker og sat spørgsmålstegn ved lovligheden af videresalget af borgernes affald. Sagen er endnu ikke afgjort. Klagen, og Miljø- og fødevareministerens bemærkninger, er vedlagt som bilag 2 og 3.

Etablering af en genbrugsbutik ved genbrugspladsen i Sørup forventes at kræve en investering i ny bygning m.m. på ca. 2.000.000 kr. Der forventes et årligt driftsunderskud på 400.000 kr (inkl. renter og afdrag på bygning), som i første omgang vil belaste genbrugspladsernes økonomi.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter, om projektet om etablering af genbrugsbutik i Rebild Kommune skal igangsættes med henblik på endelig beslutning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 55:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen og Thomas S. Thomsen ønsker, at der undersøges alternative løsninger til hvordan nyttige genbrugsvarer kan skifte hænder uden at kommunen skal drive butik.

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede at projektet om etablering af en genbrugsbutik igangsættes.

Morten Lem og Rasmus Rask begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 82:

Udsat. Økonomien i samspillet med arbejdsmarkedsområdet belyses.

Supplerende sagsfremstilling

Center Natur og Miljø og Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB) har drøftet mulighederne for et samarbejde mellem de to centre om etablering af genbrugsbutik i Sørup. Herunder er der sket en genberegning af den tidligere fremlagte bemandingsmodel.

CAB ser grundlæggende to mulige modeller til realisering af en genbrugsbutik i Sørup, hvor bemandingen suppleres med ledige. Den ene model er bemandlingsmodel hvor fleksjobansatte supplererer en deltidsmedarbejder på genbrugspladsen. Den anden model er etablering af en genbrugsbutik som et beskæftigelsesprojekt. Modellerne beskrives nedenfor.

1. Bemandlingsmodel med fleksjobbere og ½-tids medarbejder fra genbrugspladsen

Bemandingsmodellen bygger på idéen om at supplere deltidsmedarbejderen fra genbrugspladsen med fleksjobansatte svarende til 40 timers ansættelse fordelt på 4 fleksjobbere. Ved at ansætte fleksjobbere til at hjælpe med at drive genbrugsbutikken opnås en række fordele. For det første vil det give en gruppe ledige fleksjobbere på kanten af arbejdsmarkedet en mulighed for at få erfaring og konkrete kompetencer, som på den korte bane forhindrer, at de gradvist mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og på længere sigt kan sikre dem bedre muligheder for at opnå anden beskæftigelse også. Samtidig vil fleksjobberne få en ordinær løn og samlet set en månedlig indtægt, der stiger med ca. 7.000 kr. ift. ledighedsydelsen. For det andet vil der kunne opnås en besparelse på kommunens udgifter til forsørgelse. På den baggrund er kommunens nettoudgift ved ansættelse af fleksjobbere relativ begrænset.

Ved ansættelse af 4 personer i fleksjob á 10 timer pr. uge, vil der være en årlig lønudgift på ca. 365.000 kr. Samtidig vil der være en besparelse på forsørgelsesudgifterne på ca. 285.000 kr. Besparelsen kan anvendes til at oprette en kommunal fleksjobpulje, som delvist kan finansiere lønudgifterne til de ansatte fleksjobbere. Således vil den resterende lønudgift til de 4 fleksjob være ca. 80.000 kr. årligt. Besparelsen, som Arbejdsmarkedsudvalget vil få og som eventuelt kan konverteres til en fleksjobpulje er ikke holdbar over tid, hvis de samme personer er ansat i stillingerne i flere år. Det kan derfor overvejes, om stillingerne skal oprettes som midlertidige ansættelser på fx. 1 år. På den måde vil der også være flere ledige fleksjobbere, der kan få udbytte af muligheden.

Forudsætninger

En forudsætning for den beregnede besparelse er, at der ansættes ledige fleksjobbere fra Rebild Kommune, som er visiteret til fleksjobordningen inden 2013. Det er således kun for en del af de ledige fleksjobbere, at de indregnede besparelser kan hentes. Samtidig er det en forudsætning for beregningen, at der ikke trappes op i (effektive) aflønnede timer.

Da fleksjob er ordinære stillinger, skal de slås op og besættes af den bedst egnede ansøger. Således kan stillingerne blive besat af ansøgere fra andre kommuner eller Rebild borgere uden for målgruppen. I så fald kan der ikke hentes den forudsatte besparelse på forsørgelsesudgifterne.

2. Etablering af genbrugsbutik som et beskæftigelsesprojekt

Driften af genbrugsbutikken kunne også knyttes op på et beskæftigelsesprojekt, hvor CAB køber et fast antal aktiveringspladser, således indtægten her fra kunne medfinansiere lønudgifterne i genbrugsbutikken. Dog er det således, at det primære formål med et beskæftigelsesprojekt er at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, helst i ordinær beskæftigelse. Efterspørgslen på tilbud er styret af, hvilke ledige, der til enhver tid er i jobcentret. Eftersom der er relativ stor udskiftning i gruppen af ledige, skifter det løbende, hvilke typer af indsatser, der er behov for. Derudover er de muligheder, der ligger i et beskæftigelsesprojekt knyttet til en genbrugsbutik på en genbrugsplads, relativt afgrænsede. En genbrugsbutik ligner på mange måder ikke det øvrige arbejdsmarked og er således sjældent en optimal øvebane for de ledige.

Således vil det fagligt ikke være i Jobcentrets interesse at forpligte sig på køb af et fast antal pladser. Der ville være stor risiko for betaling for tomme pladser eller placering af ledige, som ikke nødvendigvis kan profitere af denne type af tilbud. I værste fald kan det medvirke til at fastholde ledige på offentlig forsørgelse. Samtidig må det forventes, at ledige i tilbud i genbrugsbutikken vil kræve en del ressourcer fra det faste personale, da de netop er i tilbud for at lære og tilegne sig kompetencer.

Men der vil være mulighed for at etablere ad hoc samarbejde omkring arbejdsprøvning af enkelte ledige, hvis det ud fra en individuel vurdering anses for hensigtsmæssigt.

På baggrund af ovenstående anbefaler Forvaltningen at model 1 med fleksjobbere og ½-tids medarbejder fra genbrugspladsen, vælges som bemandingsmodel, såfremt projektet skal nyde fremme. Herunder beskrives de økonomiske betingelser for denne model.

Mulig finansiering af model 1

Grundlæggende kan model 1 finansieres på to måder, nemlig med og uden medfinansiering fra arbejdsmarkedsudvalget.

a: Arbejdsmarkedsudvalget medfinansierer de årlige udgifter til bemanding af genbrugsbutikken med 285.000,- svarende til besparelsen på udgifter til ledighedsydelse. Herefter er udgiften til bemanding for Teknik og Miljøudvalget årligt 452.800,- (½ medarbejder fra genbrugspladsen, afhentning af varer, nettoudgift for Rebild Kommune ved ansættelse af fleksjobbere). Model 1 indebærer derfor ingen ændring for Center Natur og Miljø, i den forrige præsenterede totale driftsunderskud på ca. 400.000-,. svarende til driften af genbrugsbutikken. Model 1 medfører dog en besparelse på forsørgelsesudgifterne på ca. 285.000 kr. for Center Arbejdsmarked.

b: Arbejdsmarkedsudvalget medfinansierer ikke ansættelser af fleksjobbere. Herefter er udgifterne til bemanding for Teknik og Miljøudvalget 737.800,-, svarende til et årlig underskud på 650.000 kr. til driften af genbrugsbutikken.

Forvaltningen anbefaler at Arbejdsmarkedsudvalget godkender a) medfinansiering af bemandingen af genbrugsbutikken, svarende til besparelsen på udgifter til ledighedsydelse. Anbefalingen begrundes med de ovenfor nævnte fordele for borgere med fleksjob. Det anbefales samtidig at stillingerne gøres midlertidige med henblik på at give flest mulige fleksjobbere et løft og som en trædesten til andet fleksjob.

Indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den 8. maj 2017:

Forvaltningen indstiller,

Indstilling til Teknik og miljøudvalget den 10. maj 2017:

Forvaltningen indstiller, at Teknik og miljøudvalget på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning tager stilling til, om der skal arbejdes videre med etablering af genbrugsbutik i Sørup.

Kommunernes Revision BDO har fremsendt deres løbende revisionsberetning nr. 9 for regnskabsåret 2016.  

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Generelt.

Revisionen er udført ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungere hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunen dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter, samt indgående aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssige måde.

Revisionen har undersøgt følgende:

Regnskabsføring og interne kontroller, herunder regler for økonomisk styring, bilagsbehandling, beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter.

Det er revisionens opfattelse, at regulativet for økonomisk styring i fornødent omfang, beskriver reglerne og rammerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Det er endvidere revisionens opfattelse, at bilagsbehandlingen er velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssige måde. Revisionen har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn fået bekræftet tilstedeværelsen af kontante og likvide beholdninger, samt at der er etableret betryggende forretningsgange for afstemning af balance konti, som sikre en løbende afstemning af balancens poster.

Budget og bevillingskontrol, herunder om budget- og bevillingskontrol følger de regler, som byrådet har vedtaget, samt de generelle bestemmelser i Styrelsesloven.

Revisionen har med udgangspunkt i økonomivurderingen ved udgangen af september 2016 undersøgt om budget- og bevillingskontrollen følger reglerne. Det er revisionens opfattelse, at dette sker i overensstemmelse med gældende regler.

Løn- og personaleområdet, herunder lønrevision og vederlag m.v. til politikere.

Det er revisionens opfattelse, at der er betryggende forretningsgange i lønadministrationen og denne fungere hensigtsmæssigt. Det er endvidere revisionens opfattelse, at udbetalinger af vederlag m.v. til politikkerne er sket i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser.

Løbende forvaltningsrevisions, herunder tilskud efter Folkeoplysningsloven og forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde for voksne.

Tilskud efter Folkeoplysningsloven:

Formålet med gennemgangen har været at sikre, at udbetalte tilskud er ansøgt på korrekte grundlag, anvendt til formålet, og at tilskudsregnskaberne er udarbejdet korrekt i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven og i overensstemmelse med Rebild Kommunes regler. Revisionen vurdere, at der er tilrettelagt en effektiv, hensigtsmæssig og betryggende arbejdsgang, der skal sikre at der indhentes den nødvendige dokumentation, således at der sikres udbetalinger på korrekt grundlag, dog har revisionen noteret et par enkelte forhold, som Center Kultur og Fritid har korrigeret.

Forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde for voksne:

Formålet med forvaltningsrevisionen er, at afdække, om kommunen i sin styring af området har taget relevante styringsmæssige skridt i forhold til, at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv indsats på området.

Screening af den økonomisk udvikling, i forhold til det socioøkonomiske index, viser at Rebild Kommune har et markant lavere udgiftsniveau pr. indbygger til det specialiserede voksenområde end gennemsnittet blandt kommunerne i Region Nordjylland. Faktisk viser screeningen, at Rebild Kommune ligger med landets niende laveste relative udgiftsbehov. Det lave udgiftsniveau skyldes specielt et lavere udgiftsniveau ift. Servicelovens §§ 85, 107, samt 108 vedrørende bostøtte og botilbud. I forbindelse med forvaltningsrevisionen, blev BDO gjort opmærksom på, at kommunen igennem en periode, haft stor opmærksomhed på, at sikre en hensigtsmæssig styring af området.

Screening af faglig styring, screeningen viste, at Rebild Kommune har et relevant styringsmæssigt fokus på de afdækkede forhold.

Screnning af økonomisk styring, screeningen viste, at Rebild Kommune har et styringsmæssigt fokus på hovedparten af de afdækkede forhold. Screeningen viste også, at kommunen vurdere, at der på enkelte områder er brug for videreudvikling.

Revision af de sociale områder med statsrefusion, herunder efterprøvelse om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontroller samt procedurer for sagsbehandlingen på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungere på betryggende vis.

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandlingen på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Der er fortaget kontrol af 74 personsager.

Revisionen konkluderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. For Jobcentret og Ydelseskontoret har kommunen etableret en hensigtsmæssig og betryggende kvalitetskontrol, som er med til at sikre, at risikoen for fejl minimeres. I forhold til personsager vedrørende sygedagpenge er der behov for en opstramning af sagsadministrationen, da der i 4 ud af 6 sager ikke er foretaget rettidig opfølgning. I 2 af disse sager er der dog alene tale om mindre overskridelser. Det er aftalt, at fokus på rettidig opfølgning skærpes.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionen har påset, at der er foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. De konstaterer, at der er igangsat handleplan, på områderne kontanthjælp og uddannelseshjælp, således at der gives rettidige tilbud. Handleplanen er tidligere godkendt i Byrådet og fremsendt til Tilsynsmyndigheden. Med den igangsatte handleplan er det Rebild Kommunes forventning, at der er iværksat de nødvendige foranstaltninger der sikre, at problemerne omtalt i revionsretning nr. 8 bliver løst. Revisionen er enig heri og anser bemærkningen som afsluttet.

Ingen.

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager revisionsberetningen til efterretning.