Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter økonomivurderingen. 

Forvaltningen anbefaler, at der overføres 1,0 mio. kr. af det vurderede overskud på 3,8 mio. kr. på integration, til dækning af flere flygtninge børn i modtageklasser på skoleområdet, som følge af de tidligere års stigende antal flygtninge.

Det er især udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige, der er lavere end budgetteret. Ledigheden i Rebild Kommune er stadig lav, hvorimod der på ressourceforløb stadig ses en tilgang af borgere. Stigning på ressourceforløb skal ses i sammenhæng med de få tilkendelser af førtidspensioner.

Rebild Kommune har i sidste del af 2016 og her i starten af 2017 modtaget langt færre flygtninge end forventet, hvorfor størstedelen af mindreforbruget på 5,4 mio. kr. da også vedrører integrationsområdet. Det samlede mindreforbrug på integrationsområdet forventes at blive knap 3 mio. kr. Dette er dog under forudsætning af, at den nuværende tilstrømning af flygtninge og indvandrere ikke stiger igen.

I mindreforbruget for Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår overførsel fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftet økonomivurderingsrapport - den læses sådan!

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
• Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst. 

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender opgørelsen til orientering i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

De økonomiske konsekvenser af målopgørelsen fremgik af regnskabet for 2016, som viste et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

I Beskæftigelsesplan 2016 blev der opstillet en række konkrete målsætninger på de enkelte indsatsområder. I det følgende følges der op på, hvorvidt målene blev nået. Da beskæftigelsesområdet løbende reformeres, bliver der også jævnligt ændret i målingerne på området. Det har konkret betydet, at flere af de målinger, som ligger til grund for de opstillede mål, ikke længere er tilgængelige på jobindsats.dk. Derfor har det været nødvendigt at finde alternative kilder til opgørelse af målopfyldelse.

Mål 1: Andel af årgangen, der søger ind på en erhvervsuddannelse i 2016

Mål (korrigeret): 25,4 %

Resultat: 25,9 %

25,9 % af de unge, der forlod grundskolen i Rebild i 2016 søgte ind på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 3,5 procentpoint i forhold til 2015. Samtidig er andelen større end gennemsnittet i hele landet samt i Region Nordjylland.

Mål 2: Andel af jobcentrets borgere, som har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 52 uger

Mål: 30 %

Resultat: 31,3 %

Forudsætningen for målsætningen var et fald fra 35 % til 30 %. Så det er lykkedes, at nedbringe andelen med 3,7 procentpoints, dog nåede vi ikke helt i mål.

Mål 3: Andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ift. arbejdsstyrken

Mål (korrigeret): 18,5 %

Resultat: 21,7 %

Det skal bemærkes, at der er sket et fald på 1,4 procentpoint fra december 2015 til december 2016 svarende til et fald på 200 fuldtidspersoner. Derudover har tilgangen af flygtninge og familiesammenførte i sig selv betydet en stigning på 0,4 procentpoint.

Mål 4: Samarbejdsgraden med virksomhederne i Rebild Kommune

Mål: 40 %

Resultat: 41,2 %

Målsætningen for samarbejdsgraden mellem virksomheder i Rebild Kommune og jobcenter er opfyldt. Det skal bemærkes, at tallet dækker over alle jobcentres kontakt med virksomheder i Rebild Kommune. Ser man alene på Jobcenter Rebild er samarbejdsgraden 33,8 %. Begge tal ligger over landsgennemsnittet, men lavere end niveauet i Region Nordjylland.

Mål 5: Indgåelse af nye samarbejdsaftaler med virksomheder

Mål: 20

Resultat: 35

Det er lykkedes at indgå markant flere guld- og sølvsamarbejdsaftaler med virksomheder end det var målsætningen. Det viser, at virksomheder i høj grad er villige til at indgå i en høj grad af samarbejde med Jobcenter Rebild.

Opsamling

Samlet set kan det konkluderes, at det i overvejende grad er lykkedes at indfri de opstillede mål. På de områder, hvor målet ikke er nået, viser tendensen en udvikling i den rigtige retning.