Ingen

Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for Teknik og Miljøudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2015 og kendte ændringer.

Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget ekskl. forventet overførsler fra regnskab 2014, da vurderingen på grund af dagsordensfrister er udarbejdet før, overførslerne er politisk godkendt i byrådet.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 61,2 mio. kr. på Teknik og Miljøudvalgets område. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på 2,1 mio. kr. i mindreforbrug på Teknik og Miljøudvalgets område.

Nedenfor er der en samlet oversigt fordelt på sektor.

Ejendomme: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er forventet mindreforbrug på den kvartalsvise afregning til driftsikring af boligbyggeri.

Forsyning: Der er ingen væsentlige afvigelser på denne sektor.

Natur og Miljø: Der er ingen væsentlige afvigelser på denne sektor.

Veje og Grønne områder: Der er ingen væsentlige afvigelser på denne sektor.

For nærmere specifikation henvises til bilag - ØKV1.

Udvalget for Teknik og Miljø, 4. februar 2015, pkt. 17:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 39:

Udsat. 

Administrativ bemærkning: Ny version af det fælles-kommunale afsnit i Plan- og klimastrategien

Udkastet til det fælles-kommunale afsnit i Plan- og klimastrategien har været drøftet i bl.a. Direktionen i BRND (Business Region North Denmark) – og på den baggrund er der udarbejdet et nyt udkast. Udkastet erstatter side 8 og 9 i udkastet til Plan og Klimastrategi.

Der er sket større redaktionelle ændringer som gør, at en sammenligning af teksterne ikke umiddelbart giver overblik, hvorfor den nye fælles-tekst er medsendt som separat bilag.

Udkastet behandles igen på møde i BRND den 3. marts og først herefter kan der forventes en endelig version. Kommer der ændringer som følge af mødet den 3. marts kan det indgå som en kommentar i offentlighedsfasen, hvorefter den endelige version kan godkendes i byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Plan- og klimastrategien.

Forvaltningen indstiller supplerende:

Bemærkninger

Indstilling fra økonomiudvalgets møde den 23. februar vil foreligge til mødet. 

Økonomiudvalget, 23. februar 2015, pkt. 71:

Indstilles godkendt under forudsætning af TMU's godkendelse af den redaktionelle gennemskrivning.