Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Kommunens ejendom på Rafns Allé 3 i Støvring anvendes på nuværende tidspunkt som vuggestue. Børnene fraflytter Rafns Allé senest 27. juli 2020 til andre dagtilbud, og ejendommen vil herefter være ledig. Rebild Kommunes ungetilbud - der varetages af De Socialfaglige Tilbud - er beliggende på Kærvej i Støvring. Ejendommen på Kærvej er af ejeren sat til salg, og den lejekontrakt Rebild Kommune har indgået med den private udlejer udløber ultimo august 2020. Forvaltningen foreslår, at ungetilbuddet på Kærvej flytter til Rebild Kommunes ejendom Rafns Allé 3.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Økonomi

Forventningen på nuværende tidspunkt til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2020, er et udgiftsniveau der vil overstige det afsatte budget.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede voksenområde.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 119,5 mio.kr. Samlet set er der i 2020 et budget på 119,0 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af et merforbrug i 2019, en negativ overførsel til 2020 på 1 mio. kr. og som følge der af et nedsat budget i 2020 til 118,0 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020 plus den negativ overførsel fra 2019. Ved sammenligning med tidligere år, må der forventes en disponering, der stiger yderligere.

Ovenstående graf viser en stigning i de månedlige udgifter på alle borgere i disponeringen fra februar til marts.

Disponering er siden sidst steget med 1,9 mio.kr., og indeholder på nuværende tidspunkt 566 foranstaltninger fordelt på 372 borger. Der er foretaget ændringer på 81 foranstaltninger, 26 er ophørt, og 17 nye er kommet til. En stigning på 0,8 mio.kr. skyldtes takstforhøjelse til de nye 2020-priser, en stigning på 1,0 mio.kr. er disponeret til forlængelse af eksisterende foranstaltninger. At gennemsnitsprisen på foranstaltningerne er steget siden februar disponeringen, fremgår også af kurven herunder. Udgifterne på ophørte og nye foranstaltninger udligner hinanden.

Ovenstående graf viser de gennemsnitlige udgifter fra henholdsvis februar disponeringen og marts disponeringen.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,4 mio.kr. over det afsatte budget. Ser man på den disponerede udgift hen over året i de foregående år, ses en disponering der stiger. Vi forventer den samme udvikling i 2020, og dermed en disponering der vil stige yderligere.  

Resume

Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetDer er pr. marts 2020 disponeret 119,5 mio. kr. af et budget på 119,0 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2019. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020. Plus en forventet negativ overførsel fra 2019 på 1 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.Der er udfordringer med at holde det oprindelige budget på flere områder som nævnt i økonomiopfølgningen. Udover de nævnte er driften på flere ældrecentre også økonomisk udfordret. Der er fra forvaltningen en tæt opfølgning med ledelsen på de pågældende steder.Sundhedsudvalget bemærker endvidere, at driften på Center Pleje og Omsorg er påvirket af indsatsen i forhold til Covid-19. Der er på grund af udskrivning af borgere ekstra pres på den udekørende sygepleje og hjemmeplejen. Der er anvendt ekstra ressourcer på borgere, der er udredt for mistanke om Covid-19. Hertil kommer væsentlige øgede udgifter til værnemidler. Området har endvidere etableret beredskab i forhold til opgaver fra sygehusene.Det må således forventes, at årets resultat vil blive påvirket i form af merudgifter som følge af Covid-19. Der er en forventning om en statslig finansiering af disse merudgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0