Evaluering af processen for budget 2024 samt udarbejdelse af proceduren for budget 2025 følger nedenstående tidsplan.
Fastholde sidste års proces - som udgangspunkt
Generelt har der været tilfredshed med den planlagte procedure for budget 2024-2027. Derfor forslås som udgangspunkt samme proces som sidste år, hvor fagudvalgene drøfter budgettet i foråret fra februar til maj, både drift og anlæg.
Basisbudgettet udarbejdes talmæssigt inden sommer. Det betyder, at udgiftssiden i grove træk er kendt inden sommerferien. Dog forslås ØKV2 flyttet tilbage til forbrug ultimo juni og politisk behandling i august.
Efter regeringsaftalen er indgået ultimo juni fastlægges indtægtssiden, så forvaltning kan udarbejde et forslag til ”Budget i balance” i august.
Efter sommerferien gennemføres politiske sonderinger og forhandlinger i august og september.
Byrådets månedlige temamøder anvendes til drøftelse af udvalgte tema'er der kan indgå i budgettet, eksempelvis de analyser som aftaleparterne har igangsat i budget 2024-2027 (Søparken, NT, moderniseringsplan version 2.0, styrkelse af kommunens langsigtede styringskæder mfl.).
Vedvarende langsigtet strategisk arbejde med råderum - Budgetstrategi version 2.0
Byrådet har vedtaget en række større omlægninger af kommunens drift de to første budgetter i denne byrådsperiode. I budget 2023-2026 blev udarbejdet en budgetstrategi der indeholdt en række større omlægninger af den kommunale drift. Budget 2024-2027 har i høj grad fokuseret på implementering af budgetstrategien.
Regeringen har i planen "2030" tilkendegivet, at den vil kompensere kommunerne for det demografiske træk, men ikke for øvrige udgiftsstigninger eksempelvis specialundervisning, socialområdet, NT og andre forhold som erfaringsmæssigt kommer til. Bemærk at i Rebild er der i budget 2024-2027 taget højde for, at der årligt har været behov for at hæve socialområdets budget. De senere år med 5-7 mio. kr. årligt.
For at undgå kortsigtede sparekataloger udarbejdet i en presset proces efter sommerferien forslås, at der årligt tilvejebringes ekstra råderum via fagudvalgenes budgetarbejde i første halvår af 2024. Det vil give fagområder mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne indfris et råderum, som konsekvens af en langsigtet plan.
Råderummet kan endvidere give mulighed for at prioritere investeringer, som på sigt kan give et afkast. Det forudsættes at råderummet ikke disponeres til nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt findes ved omprioritering inden for de enkelte fagområder.
Konkret forventes råderumsopgaven, at være begrænset i de to resterende budgetlægninger i denne byrådsperiode som konsekvens af de betydelige omlægninger i de to forudgående budgetter.
Et udviklingsperspektiv
Det er målet, at råderumsarbejdet tager udgangspunkt i et udviklingsperspektiv, der sigter mod at gentænke velfærden og fremtidssikre kommunens drift. I takt med at likviditeten genetableres, kan øget brug af investeringsmodeller indgå.
I sammenhæng med byrådsperioderne
Det forslås, at markante omlægninger forankres primo byrådsperioderne i sammenhæng med byrådets strategiarbejde primo byrådsperioden. Hermed får det nye byråd mulighed for at sætte en budgetmæssig dagsorden for hele byrådsperioden. Råderumsopgaven bør ideelt set herefter være af en mindre størrelse i den resterende del af en byrådsperiode.
Styrket dialog og kommunikation med borgere
Der tilstræbes en proces, hvor borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning for at styrke borgernær debat og samskabelse.
På den baggrund påtænkes afholdt et temamøde for byrådet i februar som indledning til budgetlægningen om hvordan fagudvalg og byrådet kan lægge budget i samskabelse med kommunens borgere. I forlængelse heraf opfordres fagudvalg, at indtænke øget brug af dialogmøder og kommunikation til borgerne, især i første halvår af 2024.
Det overvejes endvidere, at der afholdes et borgermøde i august eller september 2024 om den aktuelle budgetlægning. Indholdet fastlægges efterfølgende, når emnerne for årets budgetlægning er afdækket.
Lokal og borgernær formidling af det aftalte budget
Der forslås politisk og administrativ borgernær formidling af budgettet umiddelbart efter budgetaftalen er indgået.
Fastholde udvidet brug af "spørgsmål og svar"
Der forslås endvidere øget brug af "spørgsmål og svar" for at give forhandlingsparterne ensartet indblik i budgettets faktuelle forhold og ens forudsætninger i forhandlingerne. "Spørgsmål og svar" forslås endvidere, at indgå i fagudvalgenes arbejde i første halvår 2024 og benyttes i sammenhæng med borgermøder og formidles på kommunens hjemmeside.
Forhandlingsproces
Som udgangspunkt fastholdes en forhandlingsproces over tre møder, med sonderingsmøder afholdt forud. Hertil forslås, at hele byrådet fortsat deltager indledningsvist på forhandlingsmøderne. Dog overvejes en tilgang med mindre skarp opdeling mellem drift, anlæg og tekst. Og det fastholdes, at forløbet har en skarp bagkant.
Udskriv
Læs højt
