Hermed regnskab 2014 for økonomiudvalget. De specielle bemærkninger med nærmere redegørelse af resultaterne fremgår af regnskab 2014, som er udsendt særkilt. Det bemærkes at regnskabsbemærkningerne er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, derfor kan der forekomme differencer i enkelte optællinger af kolonner.

Regnskabsresultatet er opgjort uden §40 bevillinger, hvilket vil sige, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillingen er alene bevilget i henhold til overholdelsen af styringsloven, hvoraf det fremgår at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Økonomiudvalgets områder viser samlet set et forbrug på 207,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 220,3 mio. kr., altså et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. i 2014. Der er overført 9,1 mio. kr. fra regnskab 2013, men det er ikke nødvendigvis på de samme områder. 

De væsentligste mindreforbrug på administrationsområdet er på Fællescenter Økonomi, Fællescenter HR og Udvikling samt Fællescenter Sekretariatet. Derudover har der været merforbrug på Center Plan, Byg og Vej, Politisk Organisation og Center Pleje og Omsorg.

Under Personalepuljer har der været et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan relateres til barsel, trepartsmidler, investeringspulje til besparelsesinvesteringer og budgetpulje til styrkelse af likviditeten.

Boligstøtte viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes at omkostningerne pr. sag er steget.

Ingen

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er at der er overførsler på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres, idét anlægsprojekterne forventes, at fortsætte uden yderligere ophold.

Overskud og underskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalgene, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 44,3 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 43,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 56,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidigt er der kommet 12,5 mio. kr. flere indtægter på indtægtssiden end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 9,2 mio. kr., som primært vedrører Terndrup skole.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 15,4 mio. kr. Denne overførsel skyldes blandt andet vedligeholdelse af haller på 2,6 mio. kr., samt Terndrup idrætscenter med 12,3 mio. kr.

På Sundhedsudvalget område overføres 4,4 mio. kr. De uforbrugte midler kommer primært fra udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet på 2,0 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. til flytning af boformerne.

Teknik og Miljø står til at få overført 26,1 mio. kr. til budget 2015. Denne overførsel vedrører bl.a. ny genbrugsplads i Sørup på 12,7 mio. kr, gangtunnel ved Skørping på 3,0 mio. kr. samt udskiftning af gadelys til 3,2 mio. kr.

For Økonomiudvalget overføres -11,6 mio. kr., overførslen vedrørende blandt andet salg af Støvring Hobrovej 88 -15,0 mio. kr. og renovering af Terndrup administrationsbygning på 1,1 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

Hvis der overføres jævnfør indstillingen betyder det, at anlægsbevillingen i 2015 forøges med 43,5 mio. kr.

Udvalget for Teknik og Miljø, 15. april 2015, pkt. 67:

Udvalget indstiller, at der overføres 43,5 mio. kr til budget 2015.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. april 2015, pkt. 43:

Børne- og Ungdomsudvalget indstillede, at der overføres 43,5 mio. kr. til budget 2015.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015, pkt. 37:

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede overførsel af 43,5 mio. kr. til budget 2015.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 48:

Indstillingen blev godkendt.