Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Disponeringen viser et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Her er en orientering om forventet regnskab for 2021 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2021.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 130,2 mio.kr. Samlet set er der i 2021 et budget på 126,9 mio. kr. inklusiv en negativ overførsel på 1 mio. kr. på grund af merforbrug i 2020. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2021.

Siden sidst er disponeringen steget med 0,7 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 92 foranstaltninger, 19 er ophørt, og 53 nye er kommet til. Der har primært været en tilgang på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem), i alt udgør tilgangen knap 1 mio. kr. brutto, der er 50% statsrefusion på udgifterne så nettotilgangen udgør 0,5 mio. kr.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Den aktuelle disponering består af 488 helårsforanstaltninger mod et budget på 470. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 2. kvartal 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 542,8 mio. kr. Det giver en afvigelse på 20,9 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 521,8 mio. kr.
Sundhedsudvalget har fået overført 1,2 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2020.

Det forventede merforbrug på Sundhedsudvalgets områder afspejler ligesom i 2020 stadig udgifter til Covid-19, både direkte og indirekte. På Sundhed afholdes udgifter til kviktest som er direkte relateret til Covid-19. Dertil kommer udgifter på ældreområdet til eksempelvis isolationsfaciliteter, vaccinationsudgifter og indirekte udgifter i hjemmepleje, akutpladser, sygepleje og ældrecentre i forbindelse med ekstra rengøring og hjemsendelser ved tæt kontakt til smittet med mere.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag.