Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Sagsfremstilling
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 256,8 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2020 overført et merforbrug på 1,6 mio. kr.
I økonomiopfølgningen er ikke indregnet kompensationen på 0,6 mio. kr., som Pleje og omsorgsområdet tilføres fra den statslige kompensation til covid udgifter, jf. beslutning på seneste byrådsmøde.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Resume
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget
Økonomiopfølgningen ultimo oktober 2021 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 256,8 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 234,8 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 22,0 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Resume
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget
Økonomiopfølgningen ultimo oktober 2021 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 256,8 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 234,8 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 22,0 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 256,8 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2020 overført et merforbrug på 1,6 mio. kr.
I økonomiopfølgningen er ikke indregnet kompensationen på 0,6 mio. kr., som Pleje og omsorgsområdet tilføres fra den statslige kompensation til covid udgifter, jf. beslutning på seneste byrådsmøde.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden
Resume
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget
Resume
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden
Beslutning
Poul Erik Nørnberg valgt med Pia Elberg som personlig stedfortræder.
Udskriv
Læs højt
