Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. december 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året.
I forhold vurderingen fra ultimo november er der flere områder hvor udgifterne har vist sig at være højere.
Konsekvenserne af nedlukningen af samfundet samt et større antal smitteudbrud hos både borgere og personale i årets sidste måneder, har påvirket forbruget i Center Pleje og omsorg i væsentlig grad. Dels betyder det begrænsede samvær, at flere borgere har haft behov for hjælp fra kommunens hjemmepleje og flere har haft behov for mere hjælp. Herudover har et større antal smittede borgere og personale end vi så i foråret, betydet, at der skal anvendes langt flere timer i hjemmeplejen til anvendelse af værnemidler ved hvert besøg hos en borger med smitte. Der er et stort træk på vikarkontoen til erstatning af sygemeldte og hjemsendte medarbejdere, som er nære kontakter.
I oversigten nedenfor ses de steder hvor afvigelserne fra økonomiopfølgningen fra november til december er størst.
Ældreområdet har i 2020 fået tilført 4,1 i Covid-19 relaterede kompensationer i foråret 2020. Som det fremgår, har der været øgede udgifter i forlængelse af Covid-19 i efteråret og i særdeleshed i december måned, men der falder ingen kompensation som når at komme med i regnskab 2020.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 242,1 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2019 overført et merforbrug på 7,8 mio. kr.
Det bemærkes at vurderingen ultimo december ikke er det endelige regnskab. Vi mangler eksempelvis stadig regnskaberne for servicearealerne og ældreboligerne.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt