Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,6 mio.kr.

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. maj 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,5 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,5 mio.kr.; et forbrug der ligger 1,6 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en prisfremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Disponeringen er siden sidst steget med 2,6 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 1,0 mio.kr.; en samlet stigning på 1,6 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 52 foranstaltninger, 5 er ophørt, og 17 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud, takstjusteringer, og en enkeltudbetaling vedrørende 2023.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 503 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Vi kan derfor forvente en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.  

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget   

Ingen økonomisk konsekvens.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april 2024, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 264,2 mio. kr., hvilket svarer til balance på området i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Der blev fra regnskab 2024 overført et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.