Økonomiopfølgningen ultimo april 2024 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 264,2 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 264,1 mio. kr. inklusiv overførsler. Der forventes derfor i denne økonomiopfølgning balance på området.
Beslutning
Taget til efterretning.
Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Sagsfremstilling
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april 2024, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 264,2 mio. kr., hvilket svarer til balance på området i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Der blev fra regnskab 2024 overført et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.
Økonomi
Ingen økonomisk konsekvens.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Text
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Beslutning
Godkendt.
Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.
Text
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Udskriv
Læs højt
