Generelt
Tidligere på året blev budget 2023 delvis genåbnet, da der var udsigt til et stort forbrug af kommunens kassebeholdning. Målet med genåbning var dels at overholde budgettet i 2023, men også at skabe balance mellem budget og servicerammen for at undgå en eventuel sanktion. Genåbningen har medført en række besparelser og tilpasninger af service.
Økonomivurderingerne her pr. 30. september 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang, det er muligt. Fokus på budgetoverholdelse i 2023 er desuden centralt for at opnå budgetoverholdelse i 2024 og fremad, da forbrugsniveauet her sidst i 2023 udgør udgangspunktet for 2024 og dermed muligheden for balancen mellem forbrug og budget i 2024.
Udvalgets område
Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et merforbrug på 8,3 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2022 på 1,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2023 er det et merforbrug på 9,3 mio. kr., som dog mere end rigeligt dækkes af midtvejsregulering til forsørgelsesområdet.
Midtsvejsreguleringen skyldes, at udgifterne til overførsler også på landsplan skønnes at blive større en det niveau, der er fastsat i forbindelse med økonomiaftalen for kommuner for 2023, hvorfor området vurderes at have være underfinansieret i økonomiaftalen. Det betyder, at kommunerne får flere penge via midtvejsreguleringen til dækning af udgifterne. Rebild Kommune får 16,5 mio. kr. i midtvejsregulering til forsøgelsesområdet til dækning af de stigende udgifter. De 16,5 mio. kr. er ikke indregnet i økonomivurderingen for Beskæftigelsesudvalget, men er en indtægt for kommunen til at finansiering af merforbruget på 8,3 mio. kr.
Midtvejsregulering af overførselsudgifter skyldes stigning i udgifter til sygedagpenge og A-dagpenge, øgede tilkendelser til seniorpension og førtidspension samt ingen ægtefællemodregning i førtidspensioner. Det svarer stort ser også til de områder, der er udfordret i Rebild Kommune. Modsat er der ligeledes på landsplan mindre udgifter til kontanthjælp og aktivering.
I denne økonomivurdering er det primært områderne dagpenge, sygemeldte, førtids- og seniorpension samt ungdomsuddannelse der er udfordret. Modsat ses der mindreforbrug på kontanthjælp, ressourceforløb og integrationsområdet. Endelig presser de forholdsvise mange unge, der er i gang med et STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) også budgettet.
I forbindelse med genåbningen af budget 2023 blev der på beskæftigelsesudvalgets møde godkendt en række forslag, der medfører besparelser for ca. 2,7 mio. kr. på indsatsområdet. Der forventes nu et mindreforbrug på indsatsområdet på 3,1 mio. kr., dermed bliver besparelsen på den 2,7 mio. kr. realiseret.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.
Konsulent Thomas Huber og funktionsleder Helle Ravn deltager i mødet under dette punkt.
Udskriv
Læs højt
