Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen
Sagsfremstilling
Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo september 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 489 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 23 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 466,0 mio. kr., det korrigerede budget indeholder overførsler på 0,1 mio. kr. som sundhedsudvalget samlet set har fået overført til budget 2018 i underskud.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:
Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab for 2018 samt et diagram med fordeling af budgettet mellem de forskellige sektorer. Denne side indgår i den samlede økonomivurdering til Byrådet.
Herefter kommer et kort resume og en oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Resume
Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetÅrets tredje økonomivurdering for Sundhedsudvalget viser et forventet regnskab på 489 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. overførsler er på 466,0 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 23 mio. kr. i merforbrug.
Resume
Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetÅrets tredje økonomivurdering for Sundhedsudvalget viser et forventet regnskab på 489 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. overførsler er på 466,0 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 23 mio. kr. i merforbrug.
Beslutning
Der sker en stigning i antallet af ydelser, som sygeplejen og hjemmeplejen løser. Sundhedsudvalget ønsker et notat med en beskrivelse af udviklingen i hjemmeplejens opgaver, særligt efter sundhedsloven. Dette med henblik på drøftelse af, hvordan disse opgaver fremadrettet skal løses. I notatet medtages muligheden for øget anvendelse af sygeplejeklinikker samt digitale løsninger og organisering af løsning af opgaverne. En stor del af merforbruget på ældreområdet er desuden engangsudgifter i 2018 samt overførsel fra 2017 til 2018. Dette svarer i alt til 8 mio. kr.Merudgiften vedrørende Søparken på 2,7 mio. kr. belaster ikke kommunens økonomi, da det finansieres over taksten til tilbuddet. Udgiften indgår i de 5,5 mio. kr. i merforbruget på voksen specialområdet. Investeringsstrategien vil betyde, at området har mulighed for at gennemgå et større antal sager med henblik på bedre tilrettelæggelse, herunder økonomi.Der er fokus på anvendelsen af vederlagsfri fysioterapi, herunder om tilbuddet anvendes til de rigtige målgrupper. Udgiften til den kommunale medfinansiering er i 2018 væsentligt højere end prognosen, som ligger til grund for budgettet. Der ses i de seneste tal et fald i udgifterne. Såfremt denne udvikling fastholdes, forventes det, at budgettet for 2019 er dækkende.
Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo september 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 489 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 23 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 466,0 mio. kr., det korrigerede budget indeholder overførsler på 0,1 mio. kr. som sundhedsudvalget samlet set har fået overført til budget 2018 i underskud.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:
Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab for 2018 samt et diagram med fordeling af budgettet mellem de forskellige sektorer. Denne side indgår i den samlede økonomivurdering til Byrådet.
Herefter kommer et kort resume og en oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.
Resume
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget
Resume
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.
Beslutning
Taget til efterretning.Såfremt Sundhedsudvalgets medlemmer ønsker at deltage i KL’s Ældrekonference gives besked til forvaltningen, som sørger for tilmelding.Der planlægges afvikling af studietur i uge 45. Datoer udmeldes hurtigst muligt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.
Udskriv
Læs højt
