Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning
Sagsfremstilling
Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo april 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 357,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 5,7 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 351,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen, som er vedlagt som bilag.
Resume
Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetØkonomiopfølgningen ultimo april for Pleje og Omsorg og Sundhed viser et forventet regnskab på 357,5 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 351,8 mio. kr. i inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 5,7 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Resume
Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetØkonomiopfølgningen ultimo april for Pleje og Omsorg og Sundhed viser et forventet regnskab på 357,5 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 351,8 mio. kr. i inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 5,7 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Beslutning
Taget til efterretning.Et flertal i Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling til finansiering af udgiften til akutpladser i 2018 samt overslagsår.Venstre indstiller, at stillingtagen til finansieringen af akutpladserne drøftes i forbindelse med ØKV2Sundhedsudvalget får til kommende møde et notat om implementeringen af Fælles sprog III og NEXUS i forhold til indhold, status og økonomi som grundlag for drøftelse af finansiering.
Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo april 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 357,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 5,7 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 351,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen, som er vedlagt som bilag.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning
Beslutning
Dialogmødet indledtes med en præsentationsrunde.Ældrerådet ønskede en drøftelse af budget 2019 og evt. konsekvenser af 2018 for budgettet i 2019. Der er særlig opmærksomhed på klippekortsmodellen for plejehjemsbeboere samt betydningen af indførelsen af nyt pleje- og omsorgssystem og oprettelsen af akutpladser, som presser økonomien i 2018. Herudover er der øget opgavepres i hjemmeplejen og sygeplejen. Sundhedsudvalget skal drøfte udfordringerne under senere punkt på mødet.Oprettelsen af akutpladser og sammenhængen til rehabiliteringspladser, aflastningspladser og sygeplejen blev drøftet. Sundhedsudvalget har besluttet, at der midlertidigt skal oprettes akutpladser i Skørping, da tilbuddet skal være tilgængeligt nu. Perspektivet er en samlet løsning for alle 3 typer af pladser, og der skal også ses på andre placeringsmuligheder end Skørping. En samlet løsning skal sørge for kapacitet og samling af de rette faglige kompetencer.Ældrerådet var enig i behovet for at samle pladserne i en samlet løsning. Men der skal være opmærksomhed på det samlede antal plejeboligpladser på området og placeringen af disse. Ældrerådet gjorde også opmærksom på, at de ikke finder betaling for kost m.v. på akutpladserne rimeligt.Ældrerådet gjorde opmærksom på ønsket om tilstrækkelig tid til høring af sagen på punkt 73 på dagsordenen.Ældrerådet ønskede, at der blev afsat mere tid til dialogmøder fremadrettet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at emnerne på dagsordenen drøftes.
Sagsfremstilling
Ældrerådet ønsker at drøfte følgende punkter på mødet:
Pladsproblemer på Støvring Ældrecenter
Budgetforslag 2019
Status på akutpladser
Høringsprocedure
Resume
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget
Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet Rebild kommune. Ældrerådet er inviteret fra kl. 16.45 til kl. 17.30.
Resume
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget
Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet Rebild kommune. Ældrerådet er inviteret fra kl. 16.45 til kl. 17.30.
Beslutning
Dialogmødet indledtes med en præsentationsrunde.Ældrerådet ønskede en drøftelse af budget 2019 og evt. konsekvenser af 2018 for budgettet i 2019. Der er særlig opmærksomhed på klippekortsmodellen for plejehjemsbeboere samt betydningen af indførelsen af nyt pleje- og omsorgssystem og oprettelsen af akutpladser, som presser økonomien i 2018. Herudover er der øget opgavepres i hjemmeplejen og sygeplejen. Sundhedsudvalget skal drøfte udfordringerne under senere punkt på mødet.Oprettelsen af akutpladser og sammenhængen til rehabiliteringspladser, aflastningspladser og sygeplejen blev drøftet. Sundhedsudvalget har besluttet, at der midlertidigt skal oprettes akutpladser i Skørping, da tilbuddet skal være tilgængeligt nu. Perspektivet er en samlet løsning for alle 3 typer af pladser, og der skal også ses på andre placeringsmuligheder end Skørping. En samlet løsning skal sørge for kapacitet og samling af de rette faglige kompetencer.Ældrerådet var enig i behovet for at samle pladserne i en samlet løsning. Men der skal være opmærksomhed på det samlede antal plejeboligpladser på området og placeringen af disse. Ældrerådet gjorde også opmærksom på, at de ikke finder betaling for kost m.v. på akutpladserne rimeligt.Ældrerådet gjorde opmærksom på ønsket om tilstrækkelig tid til høring af sagen på punkt 73 på dagsordenen.Ældrerådet ønskede, at der blev afsat mere tid til dialogmøder fremadrettet.
Sagsfremstilling
Ældrerådet ønsker at drøfte følgende punkter på mødet:
Pladsproblemer på Støvring Ældrecenter
Budgetforslag 2019
Status på akutpladser
Høringsprocedure
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at emnerne på dagsordenen drøftes.
Beslutning
Dialogmødet indledtes med en præsentationsrunde.Sektor MED er bekymret for økonomien på Center Pleje og Omsorgs område. Udgifterne er udtryk for nogle særlige indsatser i form af implementering af nyt pleje- og omsorgssystem (NEXUS) og akutpladser. Det vil være vanskeligt for området at håndtere, hvis udgifterne hertil bliver en del af budgetoverførslen til næste år. Det har været tvungne opgaver, som området ikke selv har kunnet bestemme.Medlemmerne af Sundhedsudvalget var enig i udfordringerne og opmærksomme på, at der skal findes løsninger på finansieringen. Akut-funktionen er en højt prioriteret opgave. Udfordringerne skal synliggøres.Sundhedsudvalgets medlemmer vil få information om Fælles Sprog III og NEXUS samt status på implementering og økonomi. Det har været en stor opgave, som medarbejdere og ledere i centret har løftet flot.Sektor MED oplever en udfordring omkring rekruttering af plejepersonale. Der forventes behov for mange nye medarbejdere til området i de kommende år, både til nye opgaver og generationsskifte. Der er særligt fokus på SOSU-assistenter. Sektor MED har et ønske om efteruddannelse af medarbejdere til assistenter, og at der prioriteres midler til dette.I forhold til budget 2019 drøftedes behovet for anvendelse af demografimodellen som grundlag for budgetlægningen på området samt behovet for fastholdelsen af klippekort til både plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere.Sektor MED pointerede et øget opgavepres på sygeplejen som følge af opgaver, der flytter fra sygehusene. Der er ønske om at være på forkant med udviklingen.Sundhedsudvalget tilkendegav, at der er stor tillid til og anerkendelse til medarbejderne på området for det store arbejde, de udfører.