I forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i efteråret 2014 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etableringen af en kunstgræsbane i Rebild Kommune i 2017. Budgetaftalen for 2017 tilsigter placering i Bælum og Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmøde den 8. november 2016 bedt den lokale arbejdsgruppe fremkomme med supplerende dokumentation omkring økonomien, inden projektet igangsættes. 

Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmøde den 8. november 2016 understreget, at der skal foreligge dokumentation for både medfinansiering til anlægsprojekt samt bæredygtig drift i form af skriftlige tilsagn fra omegnsklubbber og fra foreningens medlemmer om evt. nødvendig forhøjelse af kontingent på generalforsamling. Arbejdsgruppen i Bælum har arbejdet med dette. Materialet fra Bælum er vedlagt sagen som bilag.

Anlægsbudget

Den lokale arbejdsgruppe har oprindeligt opstillet et anlægsbudget, der lander på ialt 3.075.000 kr. Senest har arbejdsgruppen dog valgt at arbejde med en opgradering fra træningsbane til kampbane med bedre belægning, publikumspladser, maskine til vedligehold, redskabsskur påmonteret halvtag over siddepladser samt udendørs fitnessklynge, anlæg af stier fra omklædningsfaciliteter samt fra plejehjemssiden af banen. Dette medfører, at anlægsbudgettet kommer op på ialt 3.700.000 kr. Vedlagt som bilag er detaljeret budget.

Finansieringsplanen består af 3 elementer, hvoraf langt størstedelen er det kommunale tilskud, dernæst kommer eget arbejde og fundraising:

I forhold til udvalgets ønsker om supplerende dokumentation for medfinansiering jf. beslutning af 8. november, kan den lokale arbejdsgruppe oplyse: Arbejdsgruppen har hyret en fundraiser til at finde restfinansieringen. Dermed er det arbejdsgruppens vurdering, grundet det forholdsvis lille beløb, der mangler, samt at de har hyret en fundriaser til opgaven, at medfinansieringen af anlægssummen er sikret.

Organisering, drift og brug af banen

Den lokale arbejdsgruppe har gjort sig overvejelser omkring organisering. Der er en lang række opgaver og en stor arbejdsbyrde forbundet med at løftet dette anlægsprojekt. Af ansøgningen fremgår det, at arbejdsbyrden fordeles ud på forskellige arbejdsgrupper og herunder en række frivillige.

Den lokale arbejdsgruppe fokuserer på samarbejde med omegnsklubberne om brug af banen. Dette afspejler sig i beskrivelsen af målgruppe, beskrivelsen af prisstruktur i bilagsmaterialet og i arbejdsgruppens generelle tilgang til projektet. Således baseres driften bl.a. på indtjening fra udlejning. Arbejdsgruppen er igang med at indhente skriftlige tilkendegivelser fra omegnsklubberne. Arbejdsgruppen forventer, at de første kan forelægges udvalget på mødet.

Planen er, at der stiftes en selvstændig forening, der drifter banen: Østhimmerlands Kunstgræsbane.

Den lokale arbejdsgruppe har lagt et årligt driftsbudget på 95.000 kr. og planlægger med en forventet indtjening på 125.000 kr. de første 2 år grundet Rebild Kommunes tilskud på 25.000 kr. år 1 og 2. Herefter planlægges med en indtjening på 100.000 kr. om året. Dermed forventer arbejdsgruppen en drift, der hænger sammen.  

I forhold til udvalgets ønsker om supplerende dokumentation for bæredygtig drift jf. beslutning af 8. november, kan den lokale arbejdsgruppe desuden oplyse, at de er gået i dialog med lokale erhvervsdrivende og virksomheder, der er villige til at stille sikkerhed i forhold til de årlige driftsudgifter. Arbejdsgruppen arbejder aktuelt på at få skriftlige aftaler på plads. Typisk hæfter den enkelte erhvervsdrivende eller virksomhed for mellem 5.000 og 10.000 kr. pr. år i en slags underskudsgaranti. Dvs. at aftalerne kommer til udmøntning, hvis kunstgræsforeningen et år ikke kan få driften til at hænge sammen. Dokumentation herfor vil foreligge til kultur- og fritidsudvalgetsmøde.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er realistisk, at foreningen kan fundraise det resterende beløb, således at anlægsarbejdet kan realiseres. Dog er der i sagens natur længere til målet, da den lokale arbejdsgruppe har valgt at lave en væsentlig udvidelse af projektet og dets budget, som beskrevet ovenfor. I forhold til arbejdsgruppens tidsplan er der dermed stort pres på, i forhold til fundraisingdelen og udbudsdelen, hvis banen skal anlægges i 2017.

Som ved anlæg af kunstgræsbanen i Støvring vil forvaltningen deltage i det videre arbejde med kunstgræsbanen. Dette skal bl.a. bidrage til at sikre, at anlægsprojektet først sættes i gang, når der er fuld afklaring af de relevante forhold, såsom udbudsregler, miljøforhold, finansiering af anlæg, finansiering af drift etc.

I forhold til sikring af driften, er det forvaltningens vurdering, at kunstgræsforeningen ikke kan sikre sig mere, end de nu har gjort med de lokale aftaler med erhvervsdrivende om "underskudsgaranti" og med de aftaler, der laves med omegnsklubber. Dog rummer disse i sagens natur en usikkerhed.  

Der er afsat 2,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2017 i forbindelse med budgetaftale for 2015-2018. Rebild kommune yder driftstilskud med årligt 25.000 kr. i de to første driftsår, herefter bortfalder tilskuddet. Anlægsudgifter til nyt græstæppe bliver medfinansieret på lige fod med hallernes tilskud til halvedligeholdelse.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om

- at de afsatte 2,5 mio. kr. i anlægsbudgettet skal anvendes til kunstgræsbane i Bælum

- at der ydes kommunal driftstilskud på 25.000 kr. årligt i de første 2 driftsår

- at forvaltningen deltager i anlægsprojektet med rådgivning, vejledning og relevant myndighedsudøvelse 

Klaus Anker Hansen (Socialdemokratiet) har anmodet om at få punkt på dagsordenen til Kultur- og fritidsudvalgets møde d. 10. januar 2017

Han ønsker at indlede med en mundtlig begrundelse for sin anmodning.  

Ingen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen